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公司差旅费报销规定 公司差旅费报销规定　　第一条　为了规范公司费用管理，在保证员工出差有个良好工作条件的前提下，节约开支，降低成本，特制定本规定。　　第二条 公差类型分为以下四类：　　(一)与公司生产经营相关的商务活动;　　(二)公司批准参加的与公司业务有关的各类会议、培训等;　　(三)其他经过公司批准的公务活动;　　(四)因公出国的费用，按照国家和集团公司相关规定执行。　　第三条 员工出差前必须填写出差报告，写明出差事由、主要地点、路线、时间和往返的交通工具，经本部门负责人、财务部负责人、主管领导签批后，作为借款和报销依据。　　外出参加培训需到人力资源部进行审核，并持经审核的外出培训审批单方可到财务部办理借款手续。　　第四条 员工预借的差旅费，必须及时报销，出差返回后15个工作日内报销，不得拖欠，逾期不报的从下月工资中扣回，原借款未报销的，不得再次借款。　　第五条 员工出差乘坐交通工具可报销的上限标准：　　职务　　乘坐交通工具　　高管人员、首席研究员、总工程师、首席营销员　　飞机、火车软卧　　中层管理人员、主任工程师、副主任工程师、主任研究员、支部书记　　飞机、火车硬卧　　一级、二级研究员;一级、二级工程师;主管;高级操作员、操作技师;销售分部经理　　单飞、火车硬卧　　其他人员(包括临时工和灵活用工)　　火车硬卧　　注：(一)其他人员从昆