知名企业采购作业流程.docx

管 采买 作业 流程  流程图 A：资料需求申请 B：查问库存 C：拟订采买计划 D：比价 E：下发采买订单 F：采买跟催交期 G：供方交货 NG H：查验 I：入库OK  责任部门责任人 各部门销售文员/各部门主 采买部采买员 采买部采买员 采买部采买员/PMC经理/厂长 财务总监或总经理 采买部采买员/PMC经理/厂长 采买部采买员 供货商供货商 品管部IQC 库房仓管员 采买 作业 细节 说明  A：1）资料需求申请：惯例物料联合以前年用量得出均匀月耗量，由生产主管或生管依据现 有生产用量申购。不惯例物料按订单需求量提出按单量采买。采买申请单经厂长审查 后采买员联系采买事项。 B：1）查问库存：采买员在接到采买通知单后需查问库存半成品、成品、原资料库存量，如 有不常用规格物料或近似规格物料可征采销售部建议可代用的就代用。最后采买数目需扣除库存数目。 C：1）采买员依据采买通知单项目内容要求，填写采买计划表，注明所用订单产品或库存， 写明详细规格型号、需求数目、备库量。 D：1）采买员填写采买计划表进行比价，依合格供给商名录，选择起码三家供给商比较（单 价、质量、付款周期、服务等）。 2）平时需开发各样物料的供货商，经送样确认合格，实地观察切合企业合作条件的例 入合格供给商名录，以备后用。 采买 作业 细节 说明  3）采买计划表审批：制表（采买员）—确认（PMC经理）—审查（厂长）—同意（财务总监或总经理） E：1）采买员依照同意后采买计划表，逐个以采买订单形式填写。填写内容包括货物规格型号、名称、单价、付款及结算方式、交货期、质量要求、包装要求及违约责任等 2）采买订单经PMC经理和厂长审批后方可外传，采买订单一定由供方确认署名或盖印回传方可奏效。 F：1）采买订单下发后采买员每日需亲密跟催货物交货期，同时需填写《应到物料表》给库房、品管、生管。 2）供方所供货物不可以如期交托于我司时，采买员需提早以联系单形式通知到库房、品管、生管及生产部，以便调整生产计划。 G：1）供方按商定交期送货至我司，仓管员依照《应到物料表》《送货单》查对实物能否符合（规格型号、名称、颜色、数目、单价），确认无误后由仓管员在供方送货单中署名并加盖“质量未检，暂不结算”收货章。 2）收货时发现所送货物不符我司订购货物要求的，立刻通知采买部要求供方当时拉回。 H：1）货物到经库房初验切合后，由仓管员实时通知IQC查验，IQC查验时依照进料查验标 准、订单要求、所需检测仪器进行查验。经查验合格的物件需由IQC在物件上加盖来料查验章并加贴“PASS”标签。填写进料查验记录表交品管主管审查。 2）所供货物经品管查验不合格时，由IQC填写来料查验表及质量异样单反应至采买部、 供货商，限时（3天内）要求整顿并答复办理举措及改良举措。 3）当供方所供物料因数目或质量不可以知足生产需求，直接影响产品交货期时，生产主 管需实时知会厂长，同时将此异样知会销售部，以便同客户交流交货时间。 ：1）经IQC查验合格的货物由仓管员办理入库手续，并将货物按指定地区寄存。 2）仓管员送货单交财务输单员打印采买收货单，第一联交采买员、第二联交输单员、第 三联库房存根。 不要惧怕简洁会冒罪犯。各行各业的专家多少对本行的简单易懂文章会有一种讨厌感的见解。没错， 很多组织集体的文件、著作是充满特意技术的术语和难懂的话。可是这不是读者想要的。把事情做得不好似做好事情究竟简单得多。用含混不清的语句大体地表达思想，要比花上心力正确地表达思想来得简单。但是只需你肯花上时间和心力，清楚表达思想，你的听众会感谢的。 因此第一步是把你们的议论分红可理解的小单位，而后与你的敌手开始细细咀嚼这些小单位的资料。 下一步是让你的敌手吞咽和消化，可是要思疑你的敌手不必定会这么做的。