2023年某集团内控及业务流程详细案例2.pdfVIP

E R P 系统X X X 公司 企业内控业务流程指导说明书 我的点评 ：这 份 详细 的E R P 内部控制标准业务流程,是我一个朋友做过的 E R P 项 目，资料我 经修 改掉必要 的敏感字段.送给你个人学 习使用 ，但不要在 C P A 视野公开发布.作为一名公司或集 团的内控人员，其职责范围远远超过 了一般 财务会计,必须对其采购/销售/生产/物流/财务控制等整体进行把握与流程管理规 划 ，而 E R P 的实施正是采用一套综合 的软件来整合每个部 门的信息.E R P 无论成功