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工艺纪律检查核查制度 目的 规定工艺纪律检查核查的组织、核查要求和考察办法，保证生产工艺在受控状态下履行。 范围 适用于对企业各车间和相关部门的工艺纪律核查。 职责 总经理批准成立企业工艺纪律检查核查组，负责领导组织企业的工艺纪律检查核查工作， 核查组由下列人员组成： 组长：制造技术负责人 副组长：工艺部经理、生产部经理、质检部经理、管理部经理。 组员：各车间班组长、质检员、工艺员、人事主管、设备主管。 工艺纪律检查核查组在工艺部下设办公室，办公室主任由工艺部经理担当，由工艺员兼职 负责工艺纪律检查核查的平时工作。 各生产区经理兼作生产区工艺纪律检查员，车间班组长兼做各车间工艺纪律检查员。 各级工艺纪律检查组织的职责与权限企业工艺纪律检查核查组的职责与权限。 4.1.1领导各单位工艺纪律检查员展开平时工作。 4.1.2不定期地组织工艺纪律抽查，每个月做小结，检查结果做通知；每季度对企业进行一 次全面的工艺纪律大检查，对抽查的结果作出评定和总结，纳人厂经济责任制作为对各单 位进行赏罚的依据，定期向检查组长汇报。 对一贯严格遵守工艺纪律的单位和人员（包括各级领导）恩赐表彰和奖励，对违犯工艺纪 律的单位和人员（包括各级领导）恩赐批评和教育。对因违犯工艺纪律而造成质量、设备 或人身事故，则根据情节轻重及损失大小，对责任人恩赐扣发奖金，补偿损失，或调离岗 位，直至开除，并追究其领导责任。 4.2工艺纪律检查考察办公室的职责与权限 检查各单位工艺纪律检查员的工作，按月收取各单位的工艺纪律自检报表，进行汇报、 上报。 4.2.2按月组织对各单位工艺纪律履行请卡进行抽查，做好月份抽查记录和小结。每年三、 六、九月和十二月，做好季度工艺纪律大检查的总结，报技术负责人。 4.2.3对贯彻工艺纪律好的单位和个人，向工艺纪律检查核查组提出奖励的建议，对违犯 工艺纪律的事件，向工艺纪律检查组汇报，提出办理建议。 4.3各单位工艺纪律检查员职责与权限 根据企业的《工艺记录核查评分细则》，拟定本单位的核查细则，报工艺纪律检查组组长 审批后实施，并报工艺纪律检查考察办公室备案。 4.3.2每个月对本单位职工履行工艺纪律情况，进行1-2次检查，做好检查记录，每5日前， 向工艺纪律检查考察办公室报送月份工艺纪律自检报表。 4.3.3组织本单位职工学习工艺纪律方面的规章制度、标准等相关知识，提高本单位职工 的工艺质量意识。 4.3.4把本单位职工履行工艺纪律的情况和奖励、批评、晋级挂钩，归入本单位经济责任 制，并做好赏罚记录。 相关部门职责： 4.4.1工艺负责对各单位的工艺纪律核查细则进行审批。 4.4.2质检部负责生产现场履行工艺纪律情况的反响。 4.4.3工艺部是工艺纪律检查核查线的归口单位； 工艺纪律核查要求 成立健全工艺管理体系 企业要成立从工艺部、质量部、生产部到各车间的完整的工艺管理体系。 成立健全各项工艺管理制度 拟定和完善个性管理管理制度、标准和各类人员相应的责任制度、工作标准，做到“事有 章，岗有责”，并确实贯彻履行，成立正常工作秩序。 要有确实有效的工艺纪律检查核查细则和考察办法，定期进行核查，并展开经常性工艺纪 律教育。 技术标准、设计图样与工艺文件 正确 生产中使用的产品技术文件要做到正确、清晰，吻合相关标准规定，能正确指导生产， 保证生产稳定进行；工艺流程安排合理，工艺规程确实可行，能指导操作，保证产品加工 质量。主要产品的正确率达到98%以上（包括软件错误）。 完整 产品技术标准、设计文件、工艺文件必须完整，达到技术文件完整性标准的规定。主 要产品的完整要求达到100%。 统一 技术文件要统一。各种技术文件的蓝图与底图要统一；各部门、车间使用的文件要统 一，技术标准、设计图样、工艺文件的相关技术要求要统一。主要产品的主要技术参数与 技术要求的统一率达到100%。 生产工人“三定”和岗位培训 生产工人要实行“三定”，即定人、定机、定工种。 生产工人要实行岗位培训、岗位练兵，有计划地展开各种技术教育，不断提高工人的技术知识和操作技术。 未经培训合格，达不到相应专业、工种技术等级应知应会要求的工人，不得顶岗生产。对精、大、稀和重点设备的操作工，焊接等特殊工种，必须按相关规定核查合格，发给操 作证，在证书有效期内，可以从事相应等级的生产操作。 生产人员都要坚持“三按”，即按技术标准、按设计图样、按工艺文件进行操作。 生产工人按照工艺工作的“五字”程序进行准备、操作与交检。五字要求是： “借”—接受任务后，首先将产品设计图样、工艺文件和工装借全；“看”—看懂设计、工艺文件，熟悉技术标准，明确加工要求，查对检查相关工装、 材料或工件、设备、检测量具是否吻合技术规定；“提”—发现问题或有所建议，要实时向技术部门或相关人员提出，作出办理；“办”—没