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009 陆上钻井队HSE检查表 PAGE PAGE 2 项目 检查内容 检 查 标 准 检查依据 标准分 实得分 一、 人的 方面 (5分) 1、安全用工 (1)新员工、转岗员工签订师徒合同，接受入厂三级安全教育 中石化《安全教育管理规定》 1 (2)新员工和调入人员上岗前体检合格 中石化《职业卫生技术规范》 1 2、上岗资质 (1)主要负责人、安全管理人员、特种作业人员资格证持证率和复审率100% 《安全生产法》 1 (2)含硫化氢区域施工的人员应进行硫化氢防护培训 《胜利油田硫化氢区域生产施工安全管理规定》 1 (3)井架工及以上人员应持有效井控操作证 胜利局发【2011】247号 1 二、 管理 方面(15分) 1、管理机构 (1)成立HSE领导小组且分工明确 《胜利油田健康安全与环境管理体系》 0.5 (2)配备专职HSE管理人员1名每个班组配备兼职HSE管理人员1名 0.5 2、管理制度 (1)岗位HSE责任制齐全，上级文件精神得到落实 《HSE文件与资料控制管理程序》 0.5 (2)第一责任人签订HSE领导承诺书；全体员工签订HSE承诺书 《中石化安全承诺制度》 0.5 (3)安全禁令、巡回检查路线图、生产工艺流程图和操作规程齐全 胜利油田健康安全与环境管理体系》《HSE文件与资料控制管理程序》5.1 0.5 3、基础资料 (1)HSE管理记录、作业指导书、HSE检查表、应急预案、钻井工作日志(班前班后会)等齐全 胜利油田健康安全与环境管理体系》《HSE文件与资料控制管理程序》5.1 1 (2)特种设备、消防设施(器材)、防雷防静电设施、可燃气体报警器、安全阀等统计台账及相关检测检验报告齐全规范 《中国石化HSE检查规范》 0.5 (3)直接作业环节票证、登记台账齐全 《中石化直接作业环节管理规定》《胜利油田工业用火、进入受限空间、临时用电、高处作业管理规定》 1 (4)井架交接验收书、井控档案、坐岗记录、各次开钻验收记录、清洁生产资料等齐全 0.5 (5)职业卫生档案、职业健康监护档案、职业卫生教育培训档案、个体防护用品发放登记档案齐全 中石化《职业卫生管理规定》 1 (6)特种作业人员、特种设备操作人员台帐齐全 《特种设备安全监察条例》 0.5 (7)清洁生产审核报告有效 《油田企业清洁生产验收实施办法》 0.5 (8)隐患排查及治理台帐齐全 《胜利油田健康安全与环境管理体系》《隐患管理程序》4.6 0.5 (9)机动车辆、驾驶人管理教育资料齐全 《胜利油田机动车交通安全管理规定(试行)》【2010】33号 0.5 (10)HSE活动开展情况，资料齐全 《中国石化HSE检查规范》 0.5 (11)HSE观察记录齐全 中石化《HSE观察管理规定》 0.5 (12)特殊时间、特殊作业干部现场跟班记录齐全 胜利局发【2011】94号 0.5 (13)事故档案资料齐全 《胜利油田健康安全与环境管理体系》Q/SHS 0001.2-2001 0.5 4、危害识别 (1)每年开展一次危害识别和风险评价，同时制定相应的风险削减与控制措施 胜利油田《危害识别与风险评价管理程序》 0.5 5、应急管理 (1)每季至少组织1次应急演练，应急演练记录真实、齐全 《胜利油田应急管理程序》5.5.2 1 (2)根据演练情况对应急预案进行修订，并报上一级主管部门审批、备案 《国家安全生产监督管理总局令》第17号(2009) 1 6、教育培训 (1)新入厂、转岗员工的HSE教育记录、试卷齐全有效 Q/SH1020 1440-2004《胜利油田职业安全卫生教育管理办法》 1 (2)员工安全教育培训档案齐全 Q/SH1020 1440-2004《胜利油田职业安全卫生教育管理办法》 1 三、 物的 方面(50分) 1、安全附件 (1)各类安全阀、压力表及检测报警仪等齐全、灵敏可靠，并定期校验 SY5974-2007 陆上钻井队HSE检查规范 1 (2)钻井泵泄压阀灵敏可靠,护帽完好；销钉按设计要求选用，定位得当；泄压管出口方向合理，加保险绳固定牢 1 2、安全间距 (1)井口距民房的间距≥100m，距铁路、高速公路≥200m，距高压线及其他永久性设施的间距≥75m，距学校、医院和大型油库等人口密集、高危场所≥500m SY5974-2007 SY/T5087-2005 陆上钻井队HSE检查规范 0.5 (2)值班房、发电房、油罐区、化验室、库房距井口的间距≥30m；发电房与油罐区的间距≥20m 0.5 (3)放喷管线出口距井口的间距≥75m，直径≥Ф127mm；放喷管线距油罐的间距≥3m；放喷管线出口处50m内无任何障碍物、易燃物；防喷器远程控制台距井口的间距≥25m 0.5 (4)含硫井点火装置距离井口≥50m 0.5 (5)在苇塘区或其它