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流程自我评估(1).docx

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    流程自我评估 Company Document number ：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 内部控制手册附录 3 -- 管理层自我评估指引 (1) (Beta ) 版本控制表： 青 青岛海尔股份有限公司管理层 CSA 指引 青岛海尔股份有限公司内控部 青岛海尔股份有限公司 股份公司总经理、财务负责人 文档名称: 作 者: 所有者: 审阅者: 授权自: 首次发布部门 : 最后更新部门 : 文档修改记录： 版本号 Beta Beta Beta Beta Beta Beta 更改日期 2008 年 3 月 2008 年

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