工作2007年5月营分析.pdfVIP

总述 ： 1、本年累计营业额6634万元 ，同比增长-6.37%,同比 第十,完成了年度预算目标的 36.08％，在全区十二盟市中 最后 ，低于全区平均水平3.01个百分点。 2、传统业务收入中小灵通基础业务收入同比下降29.93%， 超出了预算指标18.49个百分 点,减收377万元 ，小灵通基础业务的大幅下降是造成主营业务收入完成年度预算较低 的主要 。 3、在增长型业务中,互联网基础业务、宽带增值业务发展的较好,全盟语音增值业务累计完 成496万元 ，累计同比增长12.83%,其中小灵通的增值收入因为小灵通有效用户的减少 比去年同期减收55万元。 IT业务因为 对ICT业务的定义有所改变 ，第 产品销售 调整到了其它主营业务收入中的第 软硬件销售收入中 ，本月的IT业务收入冲减了3 月份的295.11万元 ，所以本月的累计IT业务收入为0, 业务的效果没有显现。 4、截止5月底共发展亲情1+业务(不含亲情子母机)用户2048户;亲情子母机业务 （含同号） 4047户 ，发展大众 12672部;阳光新锐用户累计达到658部。 “灵通大众”和 “灵 务” 共发展用户10234部。 5、付现成本(不含人工成本）完成1813.22万元 ，完成全年预算的36%，同比增长-3。57 ％，营业额同比增长0.97%，付现成本增长8.56%，高于营业额同比增长。 6、职工薪酬完成1562.97万元 ，完成年度预算的28.01%，同比增长27.1%。 1 全区各盟市主要指标完成情况 2 5月份基本情况 3 传统业务分析 4 增长型业务分析 5 用户欠费分析 6 下一步主要 活动安排 全区12盟市2007年营业额 （含IT）完成情况 单位 ：万元 单 位 名 称 本年预算 本期实际 完成预算% 完成预算 全 区 合 计 338,800 132434 39.09 呼和浩特市 64,354 24556 38.16 9 包 头 市 46,967 18616 39.64 6 乌 海 市 10,491 4858 46.31 1 赤 峰 市 41,373 16326 39.46 7 呼伦贝尔市 43,486 15769 36.26 11 兴 安 盟 16,019 6468 40.38 4 通 辽 市 29,028 12047 41.50 3 锡 盟 18,384 6634 36.08 12 乌 盟 21,903 8762 4