管理评审会议记录_15.docVIP

第 2 次 管理评审会议记录 编号: ZD/LC-FR-560103 版本:A/0 会议时间 2015年11月20日 会议地点 山西中德铝业二楼会议室 主持人 侯灿辉 记录人 代云霞 参加人员 李帆、罗宝安、秦灵敏、许雄伟、王军、程洁茹、任昌峰、代云霞、张永刚 页码 会议主题 会议决议或问题点 提报人 责任人/部门 对　策 预定完成日期 确认情形 确 认 人 内部审核 1、生产车间工序流转卡执行情况不全面，有的工序流转卡填写不及时， 罗宝安 罗宝安（质量部） 1、定期对工序流程卡进行检查，对不按规定要求使用工序流转卡或不及时记录的人员进行处罚。 2015.11.25 各个工序的工序流转卡必须齐全，而且工序流转卡的内容也必须填写完整。 许雄伟 过程审核 产品审核 顾客反馈 过程的业绩和产品的复合型 纠正和预防措施的执行情况 以往管理评审报告的完成情况 可能影响质量管理体系的各种变化 实际和潜在的外部失效及其质量、安全或环境的影响分析 编制/日期：