环境管理体系审核.pptxVIP

ISO14001 环境管理体系审核;培训内容;客观地获取审核证据并予以评价，以判断一个组织的环境管理体系是否符合环境管理体系审核准那么的一个系统化并形成文件的验证过程，包括将这一过程的结果呈报委托方。;环境管理体系审核准那么－－审核员用来同所收集到的审核证据进行比较的方针、惯例、程序或要求。;2、内容;环境管理体系认证程序图;环境管理体系认证程序图;监督审核、扩大、变更和复评程序图;监督审核、扩大、变更和复评程序图;3、确定审核范围的三个原那么;6、审核组配置要求;4、审核组长的条件;5、审核组成员的条件〔1〕;了解相关的环境法律、法规及其他要求，能判 断受审核组织环境法律、法规和其它要求的符合性； 具备一定的环境科学技术知识，能够识别环境因素及相关影响，并具有一定的污染防治技术知识； 审核员应具备审核工作所必须的个人素质和能力，例如：表达能力，判断能力。;第一阶段现场审核的审核方案;第二阶段审核方案的内容 审核目的; 审核范围; 审核准那么; 审核组成员名单; 现场审核的起止日期; 详细的审核日程安排及分组审核的部门、要素.;第一阶段审核的任务 了解受审核方环境管理体系的运行情况，确定第二阶段审核的可行性和条件； 收集充分的信息，了解现场的情况，确定第二阶段审核的重点和方案； 现场确认审核范围。;第一阶段审核的内容〔1〕 体系建立、运行的根本情况；环境管理体系文件审核； 环境因素的识别与重要环境因素的评价程序及识别、评价过程的记录与结果；;第一阶段审核的内容〔2〕 获取、识别法律法规的程序及实施情况，法律法规的符合性； 内审程序及其实施情况，以判断内审的可信度和有效性； 组织机构和职责的设置是否合理；管理评审是否已实施。;第一阶段现场审核的工作程序〔1〕;第一阶段现场审核的工作程序〔2〕 与环境管理代表交谈了解有关体系的整体情况； 在环境管理体系工作部门审阅一阶段需重点审核的几个重要要素、各种文件、记录； 与受审核方代表交谈本次审核的审核发现。;第二阶段审核的目的;第二阶段审核重点审核内容〔1〕;第二阶段审???重点审核内容〔2〕 各项运行控制程序的实施，重要环境因素的控制； 监测及内审程序的实施情况，以及管理评审的实施情况； 环境方针、重要环境因素、目标指标、管理方案、主要管理程序及内审等要素的联系和一致性； 实施环境管理体系的环境绩效。;第二阶段现场审核的工作程序;现场审核检查表的作用 明确受审核部门所需审核的主要要素及要求使审核程序标准化、系统化； 使审核员在现场审核中始终保持明确的审核目标； 作为重要的审核记录存档。;现场审核检查表的根本内容〔1〕 受审核部门、审核时间、审核员姓名；审核依据栏：标明本项审核内容所依据的 ISO14001标准中的要素要求〔或受审核方的程 序文件/作业指导书中规定的要求〕；;检查事项及检查方式栏：在本栏填写本项检查的内容及检查方式。包括提问的问题、或者检查记录及文件的内容； 检查或跟踪记录栏：在现场审核中作为审核结果的记录，或跟踪审核的记录。;现场检查表编写时应考虑的因素〔1〕;3、检查表应表达部门、要素、重要环境因素的联系和照应； 4、审核组的检查表整体上应表达充分性和深度以及要素的内在联系，审核组长应进行综合把握； 5、强调审核发现和跟踪的记录，为审核总结和以后的审核工作提供依据。;环境管理体系的审核方式;环境管理体系的审核方法;不符合项确实定;审核准那么：;不符合报告应包括的主要内容;环境管理体系适宜性可以考虑：;环境管理体系充分性可以考虑：;环境管理体系有效性应考虑的因素〔1〕;通过体系的监测测量、不符合纠正与预防、内 审和管理评审等要素的实施，组织的体系形成了一套自我发现、自我纠正、自我完善的机制； 员工通过体系的建立和实施提高了环境保护意识，并能够自觉地遵守与本岗位有关的程序或作业指导书的规定.;审核报告主要内容;受审核方分析不符合项的原因； 受审核方筹划制定纠正与预防措施； 受审核方实施、完成并自我验证纠正与预防措施的有效性； 审核人员对纠正与预防措施完成情况进行验证，并对实施效果作出判断； 提交纠正措施跟踪报告.;纠正措施的验证;组织应建立并保持一个或多个程序，用来 确定其活动、产品或效劳中它能够控制，或可 望对其施加影响的环境因素，从中判定些对环 境具有重大影响，或可能具有重大影响的因素。组织应确保在建立环境目标时，对与这些重大 影响有关的因素加以考虑。;环境因素的识别：审核是否具备充分性; 环境因素的评价：审核是否具备科学合理性; 环境因素的更新：动态适应、随组织变化而更新;从程序和实施结果〔环境因素、重要环境因素 清单〕两方面把握; 一、二阶段审核应重点突出、表达层次、确保审核深度.;第一阶段审核〔1〕;评审评价程序：重要环境因素评价的科学合理性; 强调考虑法律、法