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安全生产内部评价管理制度

1.目的

为了验证公司各项安全生产制度措施的适宜性和有效性，保证安全生产持续有效运行，确保安全生产工作目标的全面完成，不断提高安全绩效，特制定本制度。

2.范围

适用于安全生产管理评审。

3.引用标准

《企业安全生产标准化基本规范》

4.职责

4.1公司成立内部评价机构和工作小组，经理任领导小组组长，办公室负责人担任工作小组组长。

4.2领导小组全面负责安全生产标准化自评工作，决策自评过程的重大事项。

4.3工作小组应制定安全生产标准化自评计划；组织实施自评活动；编制安全生产标准化自评报告；提出不符合项报告，对不符合项纠正措施进行跟踪和验证；向领导小组汇报自评过程和结论。

5.内容及要求

5.1人员要求

5.1.1工作小组成员必须参加相应的培训和考核，具备以下知识和能力：

熟悉有关安全生产的法律法规、规范标准；

接受安全生产标准化规范考评的培训；

与评审对象相关的技术知识和技能；

掌控安全生产标准化自评过程的能力；

辨别危险源和评估风险的能力；

安全生产标准化自评所需的语言表达、沟通及合理的判断能力。

5.1.2工作小组成员必须有较强的工作责任心及较好的身体素质。

5.2内部评价依据、范围、频次和方法

5.2.1安全生产自评的依据包括专业相关考评指标、国家有关安全生产的法律、法规、标准、规范和规章、操作规程及安全生产管理制度等安全生产管理文件。

5.2.2安全生产自评范围包括公司生产经营的全过程、各部门。

5.2.3出现以下情况时，领导小组及时组织进行安全生产自评：

组织机构、管理体系、业务范围发生重大变化；

发生重大事故；

法律、法规及其他外部要求的重大变更；

在接受外部评审考评之前。

5.3自评准备

5.3.1工作小组在安全生产自评前一个月向领导小组提交安全生产自评工作计划，经批准后施行。

5.3.2计划的编制要具有严肃性及灵活性，其内容主要包括：

安全生产自评的目的、范围、方法、依据；

安全生产自评的工作安排；

安全生产自评组成员；

安全生产自评时间、地点；

受评定部门及评价要点；

预定时间、持续时间；

首末次会议时间；

安全生产标准化自评报告分发范围、日期。

注：安全生产自评的时间和部门安排也可采用滚动的方式。

5.3.3工作小组根据实施计划收集和审阅有关文件，编制安全生产标准化自评检查表，安全生产标准化自评检查表要列出评定项目、依据、方法，确保无遗漏，评定能顺利进行。

5.3.4各部门接到安全生产标准化自评计划后，应提前做好准备。

5.4评定结果分析应包括下列内容：

1）系统运作的效力和效率；

2）系统运行中存在的问题与缺陷；

3）系统与其他管理系统的兼容能力；

4）安全资源使用的效力和效率；

5）系统运作的结果和期望值的差距；

6）纠正行动。

5.5纠正措施及验证

5.5.1责任单位在接到安全标准化自评报告及不符合项及纠正措施报告十五日内，针对不合格项进行原因分析，制订切实可行的纠正措施和期限等，经工作小组组长确认后，由责任单位组织实施。

5.5.2工作小组负责对责任单位纠正措施完成情况进行跟踪和验证，确认不合格项的整改措施落实。将跟踪、验证、整改情况向领导小组汇报。

5.6文件更改和记录保存

5.6.1对实施纠正措施所取得的实效和引起文件的更改，按《文件和档案管理制度》中的有关规定执行。