2023年相关方的需求和期望识别表(最新版).docxVIP

2023年质量环境健康安全相关方的需求和期望识别表

序号类别子序 相关方

需求和期望 获取方式 获取部门 实施方案 绩效/指标达成情况

1 产品质量；

综合管理通过顾客要求的识别、评审和转化,转换为内部部（销售） 图纸、规格书、检验标准；

加强采购管理，严把原材料关；增强员工素质从而提高生产效率，降低生产事故率；加强设

2 产品价格； 备维护与保养；不断钻研改进生产工艺；不断

电话、邮件、微信沟通，拜访客

户；

综合管理

完善管理制度与监督体制，切实把成本以致产品价格降下来，从而使得产品具有价格优势；

2018年8月份顾客满意度

通过每半年顾客满意度调查收 在客户订单下达后做好相关的订单评审工作，调查，满意率为98.3%。部（采购、

3

外部

相关1顾客方

产品交期；

集客户需求和期望。

销售）

并回复准确的交期。虽然有时存在不可控因素，

但我们还应该多从主观努力，尽量减少延误现

象，做到准时交货；

产品售出后，要收集顾客的反馈信息，记录顾

4 售后服务； 客投诉，及时反馈到相关部门，落实处理措施，以取得顾客的持续满意；

建立质量管理体 综合管理由综合管理部主导ISO9001体系的导入与推4-7月份体系运行3个月，7

5

系并有效运行； 部 行，公司各部门参与体系运行工作。 月17日进行内部审核。

4-7月份收到客户产品问题

面谈、邮件、电话、微信、QQ 次数分别为2次，均已完成产品问题点的改 技术质检

6 回复信息、报告形式回复改善报告； 改善，顾客反馈到技术质检

善 部

部的质量信息处置率达

100%

1

7

产品技术要求

客户图纸

技术质检

邮件确认，确认OK后按图纸进行作业；

4-7月份完成图纸转换次数

部

分别为：新品转换100%

4-7月份提供给供应商技术

12

提供产品要求

邮件、图纸

技术质检以邮件、图纸的形式将产品要求提供给供方要求次数分别为2次，供应

部 商提供的产品基本符合本

4

供方

公司要求。

8发

8

发货单据提供；往

来核对

相关流程要求

生产部

仓库提供相应发货依据；

财务部按单核对并开票结算；

后期回款信息反馈营销人员。

对账准确率100%

财务目标达成率100%

9

2

针对产品的制作

合作单位和应用，进行互相

合作，共同进步

体系运作的有效

媒体资讯及文献

面谈

技术质检

部

保持正常的对外交流与合作

与外部合作，促进共同进步

10 3 审核机构

性、

充分性、符合性

内外部审核

综合管理

部

定期识别和评估

严格落实体系文件要求

有效沟通

4-7月份反馈给供应商问题

11 问题点的准确反邮件、电话、微信、QQ、面谈技术质检以邮件、微信、反馈表的形式传递不良反馈信点次数分别为：2次，供应

馈 部 息

商都进行了整改。

13

发货单据提供；往

来核对

1.按照采购部提供相关依据；

综合管理2.按财务部查询结果及付款流程、账期支付款

相关流程要求

对账准确率100%

部（财务）

项；

3.后期信息反馈采购人员，以保证对账准确率

100%。

相关法规要求

相关法规要求

生产部

定期检查、年度申报。

符合法规要求

相关法规要求

生产部

合同执行、定期服务。

符合法规要求

14

5

区疾控中

心、环卫所生许可证获得的

管控要求

15

6

一般废弃物的管

环卫所

理要求

安监局、公

安局、消防对安全、环保、危

大队、环保化品、建设物、特

16

7

局、质监局、种设备、特种岗位

法律法规

生产部

落实相关要求、定期检查。

符合法规要求

防雷检测中人员资格的合规

心、供电公 性监管要求。

司

对接触作业现场

17

8

职业健康体危害因子的人员 法规及合作协议 生产部 落实法规要求、定期检查。

检单位 进行职业健康体

符合法规要求

检

对运营环境提出

18

9

区环境监测 监管要求，如废 法律法规 生产部 落实法规要求、定期抽查。

大队

水、废气、噪声等

符合法规要求

19

10

水务公司 法规及合作协议 生产部 合同执行、定期检查。

完成合同约定

对公司经营状况、

20

11

审计机构 会计各类资料进内、外部会计审计、税务审计综合管理年度审计税务资料、会计资料账务资料配合提

符合法规要求

行独立、客观、公

部（财务）

供

正的审计

外包

外包餐饮公司卫