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安全风险分级管控相关制度

长治三元中能煤业有限公司

目 录

一、关于推行“双预控”工作方案的通知 3

二、关于成立安全风险预控管理委员会的通知 7

三、中能煤业安全风险分级管控部门职责 11

四、风险管控制度 20

一、总则 20

二、风险预控管理制度 20

三、危险源辩识管理制度 20

四、工作前风险评估制度 21

五、附则 22

五、信息沟通管理制度 23

六、安全管理信息公开制度 25

七、风险预控管理体系运行及考核管理办法 27

八、安全风险管控方案 31

九、危险源监测、预警、控制和升降级管理制度 36

长治三元中能煤业有限公司

关于推行“双预控”工作方案的通知

为贯彻执行《安全生产法》关于“企业必须推进安全生产标准化建设”的规定，构建我矿安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防性工作机制，进一步强化和夯实公司安全基础，提升安全保障能力，有效预防和控制事故的发生，确保公司安全生产持续稳定和良好的发展态势，促进“双预控”工作更加程序化和系统化开展，特制定本方案。

一、组织机构

为了更好的开展“双预控”工作，保证试行期间各环节衔接正常，特成立“双预控”工作推进领导组。

组 长：张炳林 张永明 孔祥义常务副组长：许金升

副

组

长：郎世海

闫 炜

张 格

宿建军

郑金平

牛海兵

组

员：李 兵

陈全秋

赵志斌

张 勇

孙颜华

暴广昌

王会堂

李振江

杨 斌

杨 武

刘华卫

原慧峰

程 琨

张红波

李绘兰

郭文斌

黄晓杰

苗少刚

关安红

王炼钢

苏 洋

平 羽

付正方

申利军

李国栋

领导组下设“双预控”推进办公室，主任由陈全秋担任。具体负责“双预控”工作的组织开展，组织有关人员抓好全矿的“双预控”试行工作及日常事务，指导协调公司各科室、区队和班组完成分管范围内的工作，对“双

预控”相关工作进行定期的检查和考核。

二、“双预控”工作推进领导组职责

1、依据国家安全生产方针、法律法规及上级的要求和规定，制定符合本矿实际的“双预控”管理方针、目标和制度，负责全矿“双预控”管理标准和管理措施的审定。

2、组织各相关科室、队组开展“双预控”贯标工作，督促各部门按照标准要求阶段性开展工作。

3、负责保证“双预控”正常运行的人、财、物等各种资源的配置，保证安全生产投入的有效实施。

4、对全矿“双预控”工作进行定期或不定期检查，督促安全生产事故隐患排查，及时消除安全生产事故隐患。

5、负责安全风险分级管控和隐患排查治理工作的责任落实和考核，督促各相关部门进行改进。

6、定期召开会议，就推进“双预控”工作过程中的问题进行集中处理和协调。

三、推进“双预控”工作的时间安排1、第一阶段：3月15日—3月30日

开展安全风险分级管控和事故隐患排查治理标准化的贯标培训，并对公司当前涉及两方面的工作进行对照梳理。

对安全风险分级管控部分要求的安全风险辨识评估工作；同时根据事故隐患排查治理要求制定年度的隐患排查计划。

2、第二阶段：4月1日—4月15日

1）根据第一阶段摸底梳理情况，结合安全生产标准化中“双预控”工

作要求，进行制度制定和台账完善工作。2）安全风险分级管控方面：组织相关单位人员进行对新工作面、新工

艺、新设备、新材料、近期事故进行风险辨识，并危险源录入到煤矿风险预控信息管理平台，同时对危险源列出风险清单。

事故隐患排查治理方面：完善隐患排查制度，明确事故隐患排查和分级治理流程，健全各种台账记录样表。

3、第三阶段：4月16日—4月30日

将“双预控”中修订的各项制度提交领导组办公室进行初审，开始进行试运行。

将各种台账记录进行下发试运行，通过自查自纠发现问题，完善记录台账。

4、第四阶段：5月1日—5月31日

“双预控”工作全面试运行，并通过运行、考核，发现新问题，及时上报“双预控”推行领导组进行最后修订，为6月份全面运行做好各项准备。

5、第五阶段：6月1日起

根据“双预控”开展情况和前期修订的制度和台账，进行全面运行“双预控”机制。

四、工作要求

（一）各部门要认清形势，高度重视。一定要认清国家推行煤炭行业改革的大趋势和大背景，充分认识煤矿企业推行“双预控”工作对于安全管理工作的重要性和必要性，立足本岗位，把“双预控”工作放在心上、拿在手

上、落实在行动上。

（二）做好部门之间沟通协调，统筹规划。风险分级管控和隐患分级治理工作涉及多部门，加强内部沟通协调，相互配合，合理安排时间和人员，确保工作有条不紊顺利推进。

（三）领导组要明确责任，严格考核。各部门要按照工作要求，分解任务，责任到人，加强日常监管检查，按规定做好自查自纠，确保