内控审计整改报告(共23).docxVIP

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内控审计整改报告

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篇一：内部审计整改报告

公司内审船体车间不合格项整改报告

一、内审不合格项目

船体车间在公司内审中查出一不合格项为——九月份的探伤合格率(88%)未达标，实际

合格率为%，没有整改措施。我车间对此不合格项进行了原因分析及整改，现总结如下：

二、原因分析

1．工程量较大，人力调配频繁9月份在厂船舶密度较大，且要求当月完工及离厂船舶较多，(高恩自豪650t、虎魄300t、

佳信1600t、玛利高450t、海洋环球300t、神山丸1300t、公主婉娅300t等)其中部份工程

集中在艏艉尖舱和上下边柜，由于人力不足不能全方位保证节点计划的完成，车间首先确保

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第一批次离厂船舶的工期，打破原工程分配的原则和界限，根据周节点计划随时调配人力确

保单船单项节点的完成(主要是不影响下道工序的施工)，所以有些工程从完工到交验，人力

随时可能调整补充，相对于质量的保证有所下降，特别焊工的大量调配是造成焊接探伤合格

率低的一个原因；

2.夜班施工时监管力度不够以及天气影响在整体施工过程

中，焊接大都在夜班集中作业，车间质检员对现场特殊位置的焊接探伤

没有有效的监管。九月份天气多雨而工程量又较大，造成施工人员紧张、此外新人较多、夜

班现场负责人较少，使施焊前对铁锈和水的清除不到位。

3．焊工持证率偏低

车间外协单位焊工人数1500人摆布，由于钢结构工程向来处于人力相对紧张状态，没有

时间及时催促外协单位焊工技能考试，是造成目前焊工持证率偏低的原因。

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三、整改措施

1.合理的人力调配

车间进行工程分配后，由车间作业长和质检员负责单船进度控制，每周

一、周四对单船节点未能按计划完成的单位及时向车间领导汇报，随时掌握施工单位较

为不稳定的人力动向。在工作未到节点计划时提前调整该工程以确保进度和质量。

2.加强现场整改及工艺纪律的培训

(1)在特殊位置焊接前，车间质检人员要求外协单位质检人员及焊工工长进行工程重要

性的讲解，并监督现场施工过程。

(2)对影响焊接质量的天气原因，例如下雨及天气降温时造成的焊道潮湿焊材温度不够

等情况变化，必须在焊前做好除湿，加温等准备工作，车间质检员在巡检时发现现场有违反

焊接工艺纪律的，要加大处罚力度。

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(3)在巡检时对于施工单位在现场做完自检后仍有缺陷的区域，车间质检人员作出修改

标识并监督施工合格后再进行向船东、船检报验。对于焊接质量较差不能达到探伤合格要求

的施工单位，车间提前做出调整方案，以确保探伤合格率3.焊工技能考试

车间质检室多次组织施工队伍人员进行焊工培训并要求焊接技能较好的焊工必须参加

ccs的smaw和fcaw考证。通过车间质检室近两个月的组织，外协施工单位参加焊工考试的

人员共500余人，实际考取证书309人。以上整改措施的实行，目的是要求施工单位提高整体焊接技能以达到公司和车间的工程

质量要求。整改项目的具体实施有公司质管部监督考取焊工证和九月份探伤指标未达标单位

的纠正、预防措施表。船体车间

20xx-11-7篇二：xx局20xx年内审整改情况报告xx局关于经济责任审计决定的整改报告根据《xx局关于xx同志任局长期

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间经济责任审计的决定》(〔20xx〕9号文件)的要求。

我局对市局经济责任审计决定所提出的问题进行了认真整改。现就整改情况报告如下：

一、财务管理方面存在的问题

1．针对个别记帐科目与原始凭证报销发票内容不一致的问题，我局将在今后工作中，严

格按照《行政单位会计制度》规定办理，进一步规范经费开支，完善会计手续，杜绝不合理

发票入帐，切实保障各项支出的原始凭证真实有效，做到会计科目使用正确，数字准确无误。

2．针对大额支出无明细、大额培训费未列明培训事项的问题，我局即将进行了整改，找

出原始凭证要求经办人员与相关商家联系补开了明细单据；同时我们还修订了财务报销办法。

并进一步规范了办公用品的购置及管理，购置了办公用品和低值易耗品领用台帐，印制了《办

公用品收发登记簿》，对批量购置的办公用品、低值易耗品和进行了出入库管理。

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3．管理进一步加强公务款待管理，严格控制款待标准和陪餐人数，按照省局财务制度管

理规定，从严控制款待费支出额度。

4．关于超越权限处理固定资产的问题，我们组