公司内部审计发现与整改落实情况.pptxVIP

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目录CONTENTS01内部审计发现的问题02整改落实情况03内部审计建议04整改落实的监督与考核

内部审计发现的问题PART01

财务报告错误存在未披露的关联方交易财务报表存在重大错报未按照企业会计准则进行会计核算财务报告披露不完整、不准确

内部控制缺陷财务报告流程存在缺陷授权审批制度不健全内部审计职能弱化信息系统安全风险较高

违规操作内部审计发现的其他违规行为采购过程中存在利益输送未经授权擅自使用公司资金员工私自篡改财务数据

资产流失发现的问题：公司资产被非法转移或挪用涉及

该用户很懒，什么也没介绍

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