交付文档质量审查表（20230914）v1.0_20230914.docVIP

交付文档质量审查表

项目名称：编制人：自检人：

一级指标

二级指标

审查点

审查情况

备注

完整性

质检材料完整性

建议书/可研/建设方案初稿质检包含文本、附表；

□合格□不合格

建议书/可研/建设方案预审意见修订稿质检包含文本、附表、预审意见执行说明，流程应包含相关部门及专家出具的预审意见、提交预审的方案；

□合格□不合格

建议书/可研/建设方案评估意见修订稿质检包含文本、附表、评估意见执行说明，流程应包含评估机构提供的评估意见、提交评估的方案；

□合格□不合格

初步设计初稿质检应包含第一册文本、第一册附表、第二册投资概算、第三册图纸（智能化类）；

□合格□不合格

初步设计预审意见修订稿质检应包含第一册文本、第一册附表、第二册投资概算、第三册图纸（智能化类）、预审意见执行情况说明，流程应包含相关部门及专家出具的预审意见、提交预审的方案；

□合格□不合格

初步设计评审意见修订稿质检应包含第一册文本、第一册附表、第二册投资概算、第三册图纸（智能化类）、评审意见执行情况说明，流程应包含评审机构提供的评审意见、提交评审的方案；

□合格□不合格

评估报告/评审报告质检应包含报告文本、通过审查的建议书/可研/初设；

□合格□不合格

其他材料质检应参照以上要求，提供完整交付文档便于审查。

□合格□不合格

文本完整性

文本应满足对应专业编制提纲要求填写完整、齐全、准确，包含封面、资质页、人员签章页、文本目录、表目录、图目录、正文、附表、附图、附件；

□合格□不合格

文本封面应包含项目名称+阶段、分册（初设）、建设单位、编制单位、项目建设单位联系人、联系方式、编制日期；

□合格□不合格

文本资质页应包含营业执照、咨询单位备案网站截图、资信评价证书、工程设计资质、涉密资质证书（涉密项目）、中标通知书或合同；

□合格□不合格

文本人员签章页应包含编制单位、编制单位负责人、编制单位项目负责人、编制单位专业技术负责人、主要编制人员；

□合格□不合格

文本章节应满足项目审批区域编制大纲要求，如未发布大纲的地市则参照自治区编制大纲要求（已发布编制大纲区域：自治区、南宁市、柳州市、河池市）。

□合格□不合格

附表完整性

建议书、可研、初设附表依据公司附表模板格式要求填写完整、齐全、准确；

□合格□不合格

建议书附表包含项目总投资匡/估算表、项目软硬件配置清单、应用系统定制开发工作量初步核算表、项目资金来源表；

□合格□不合格

可研附表包含项目总投资估算表、项目软硬件配置清单、应用系统定制开发工作量核算表、项目资金来源和运用表、项目招投标范围和方式表、项目运行维护费估算表；

□合格□不合格

初设附表包含项目软硬件配置清单、应用系统定制开发工作量核算表、项目招投标范围和方式表、项目资金运用表、项目运行维护费估算表。

□合格□不合格

概算书完整性

概算书应依据公司概算模板格式要求填写完整、齐全、准确；

□合格□不合格

概算书应包含封面、资质页、人员签章页、目录、正文；

□合格□不合格

概算书封面应包含项目名称+阶段、分册、建设单位、编制单位、项目建设单位联系人、联系方式、编制日期；

□合格□不合格

概算书资质页应包含营业执照、咨询单位备案网站截图、资信评价证书、工程设计资质、涉密资质证书（涉密项目）、中标通知书或合同；

□合格□不合格

概算书人员签章页应包含项目名称+阶段、工程总投资、建设单位、编制单位、编制人、审核人、专业技术负责人；

□合格□不合格

概算书目录应包含各子表内容；

□合格□不合格

概算书正文应包含编制说明、初步设计总投资概算表、单位工程预算汇总表、分部分项工程和单价措施项目费用表、总价措施费用表、规费税金汇总表、软硬件设备购置清单、建设工程其他费用计算表。

□合格□不合格

图纸完整性

图纸应依据公司图纸模板格式要求填写完整、齐全、准确；

□合格□不合格

图纸应包含封面、资质页、人员签章页、目录、正文；

□合格□不合格

图纸封面应包含项目名称+阶段、分册、建设单位、编制单位、项目建设单位联系人、联系方式、编制日期；

□合格□不合格

图纸资质页应包含营业执照、咨询单位备案网站截图、资信评价证书、工程设计资质、涉密资质证书（涉密项目）、中标通知书或合同；

□合格□不合格

图纸人员签章页应包含编制单位、编制单位负责人、编制单位项目负责人、编制单位专业技术负责人、审核人员、校队人员、制图人员；

□合格□不合格

图纸目标应包含各图纸内容；

□合格□不合格

初设图纸（信息化）应包含系统总