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行政事业单位内部控制流程图.pdfVIP

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  • 2024-02-01 发布于四川
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行政事业单位内部控制流程图.pdf

    行政事业单位内部控制流程图......

    财务科报销流程

    出差人员要提前填写出差前置审批单并报财务科备案

    出差审批单需科科主任签字、分管领导审批、党委书记审批、

    局长审批

    填写差旅费报销单/经费报销单，整理粘贴所有合法票据附件。

    差旅费报销单附件：出差审批单、住宿发票、住宿POS票、往

    返车票或带车派车单；

    报销单需经办人签字、科科主任签字、财务科长复核、党委书记

    固定资产、材维修类会议类日常办公类

    料1、按预算1、会议通知，1、购买办公

    规定购买固定1、大型维修编制预（决）用品必须有购

    资产须办理验

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