AITF 记录控制程序.docx

惠州市志联佳五金制品有限公司ZhiLianJiaMetalProductsco.,LTD

惠州市志联佳五金制品有限公司

ZhiLianJiaMetalProductsco.,LTD

文件编号

ZLJ-QP-002

版本版次

B0

生效日期

2017-08-01

文件名称

记录控制程序

页

码

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修 订 记 录

日期

修订内容摘要

版次

修订者

生效日期

2012-05-31

按照ISO/TS16949-2009要求新制定体系文件

B0

李建林

2012-05-31

2017-07-20

按照ISO9001：2015/AITF169492016要求新订体系文件

B0

李建林

2017-08-01

批准： 审核： 编制：李建林

文件会签部门（要求会签单位在“□”内划“√”）

总经理

□签名：

副总经理

□签名：

管理代表

□签名：

品管部

□签名：

设备课

□签名：

生产部

□签名：

生管部

□签名：

工程部

□签名：

模具部

□签名：

采购课

□签名：

行政部

□签名：

业务部

□签名：

体系/文控

□签名：

财务部

□签名：

制造部

□签名：

保存期限﹕至文件作废

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ZhiLianJiaMetalProductsco.,LTD

文件编号

ZLJ-QP-002

版本版次

B0

生效日期

2017-08-01

文件名称

记录控制程序

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码

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目的

为控制本厂质量记录的标识、保管、查阅、保存期限和处置方法，特制定本程序。

范围

适用于我厂质量管理体系运行过程中所形成的质量记录，包括来自供应商的记录。

职责

体系推行办/文控：是本程序的归口和管理部门，负责建立“质量记录清单”并更新、保存。

各部门：负责按规定对质量记录，做到真实、准确、清晰并建立检索，以利于追溯。

程序

流程图：

生产、管理及相关质量活动表单、质量记录

相关部门

行动、分类管理、归档、保存

销 毁

表单和质量记录的编码原则及变更：

表单记录应按统一原则进行编码，并对其格式受控管理，以便于区分、标识和查找。具体编码如下：

ZLJ–FM–XX–001. XXX

顺序号

相应的部门代码

FM(form):表单代码公司名称缩写志联佳公司英文缩写

表单和质量记录的使用应采用统一受控的格式，如需要变更其格式，应按《文件控制程序》执行。

质量记录的发出部门（或人员），应如实、规范、完整地填写相关项目，以做到能真实地反映

当时的情况，便于日后的追溯。同时，对其填写应保持清晰，易于识别，不允许随意涂改（用

保存期限﹕至文件作废

惠州市志联佳五金制品有限公司ZhiLianJiaMetalProductsco.,LTD

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文件编号

ZLJ-QP-002

版本版次

B0

生效日期

2017-08-01

文件名称

记录控制程序

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码

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涂改液或类似的方法更改）。当发生填写错误时，可由当事人采用“划线更改法”并签名确认，保证原错误内容能被识别。以示质量记录的真实和准确。完成后的质量记录，应由相关人员签名确认。

本公司对所有的质量记录和表格，均按其用途对保存部门和期限予以了明确的规定，相关部门应对质量记录按其规定的保存期限给予妥善保存，其保存环境应保持干燥，无腐蚀性物质，以防损毁。文控中心需建立“表单管理总清单”,以利于查找，确保记录控制有效。

质量记录的借阅由当事人提出书面申请，并写清用途和归还时间，部门负责人签字方可借出，借阅其间应妥善保管，严禁涂改。

质量记录的保存期限如果客户或法律法规有特殊要求时则须首先满足,若无则执行公司规定.

质量记录的保存应符合或满足汽车产品客户的特殊要求，在客户合同指明时，记录应提供给客户查看。

汽车产品的生产件批准、工装记录、采购定单及相关的修订记录必须予以保持，保存时间为产品或服务要求的零件寿命时间加上一年，顾客有特殊要求除外。

所有表单后的保存期限不适用于汽车产品（指定为汽车产品除外）相关记录，汽车产品质量绩效记录（如控制计划、检查和试验报告等）保存时间为十年。

内部质量体系审核记录和管理评审记录必须保存三年。

对保存逾期的质量记录，由责任部门自行销毁。

相关文件

《文件控制程序》

附件(无)

附表

《表单管理总清单》 ZLJ-FM-DC-008

保存期限﹕至文件作废