化妆品年度全套内部审核检查计划、内审记录表及内审报告.pdfVIP

化妆品年度全套内部审核检查计划、内

审记录表及内审报告

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年度内部审核检查计划

1、内部检查目的：

为了使公司化妆品生产质量体系体系能满足国家法律法规、规章

制度、化妆品生产许可工作规范要求以及相关国家标准要求，审查公

司体系及体系的运行情况，及时发现问题并加以纠正及预防，使公司

体系持续有效、不断改进、不断完善。

2、内部检查组长任命：

为使审核工作计划得以按时按标实施，任命xxx为内部

检查审核组长，负责内部检查工作的计划、实施及指导等工作。

3、审核组成员：

品管部：xxxxx设备部：xxxxx生产技术部：xxxxx

供销部：xxxxx人事行政部：xxxxx其他：xxxxx

4、内部检查依据：

《化妆品卫生监条例》、《化妆品卫生监督条例实施细则》、《化妆品生

产许可工作规范》、《广东省化妆品安全条例》、《化妆品安全技术规

范》、《质量手册》等。

5、内部检查计划表：

检查依据

《化妆品生产许可工作规范》检查成员

部门/时间

人事行政部化妆品生产许可检查要点第1-9条xxxxx

（人员与机构）

（检查时间：2019.12.9）

品管部化妆品生产许可检查要点第11-30条xxxxxx

化妆品生产许可检查要点第32-34条

（质量管理）化妆品生产许可检查要点第39条

化妆品生产许可检查要点第59-60条

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（投诉、不良反应与召回）化妆品生产许可检查要点第72-73条

（检查时间：2019.12.10-11）化妆品生产许可检查要点第75条

化妆品生产许可检查要点第86条

化妆品生产许可检查要点第98-105条

设备部化妆品生产许可检查要点第35-37条xxxxx

化妆品生产许可检查要点第40-41条

（厂房与设施）化妆品生产许可检查要点第43-44条

（设备）化妆品生产许可检查要点第49-53条

（检查时间：2019.12.12-13）化妆品生产许可检查要点第56-58条

供销部化妆品生产许可检查要点第47-48条xxxxx

（物料与产品）化妆品生产许可检查要点第61-71条化妆品

（产品销售）生产许可检查要点第74条

（检查时间：2019.12.16）化妆品生产许可检查要点第95-97条

生产技术部化妆品生产许可检查要点第10条xxxx

化妆品生产许可检查要点第38条

（生产管理）化妆品生产许可检查要点第42条

化妆品生产许可检查要点第45-46条

（卫生管理）化妆品生产许可检查要点第54-55条

化妆品生产许可检查要点第76-85条

（检查时间：2019.12.17-18）化妆品生产许可检查要点第87条

计划订制人：

检查组成