锅炉质量记录表格.docxVIP

发文登记表(G/WJ-1)

单位〔部门〕：

发文时刻

文件名称

文件号

份数

发放号

收文单位

收文人

传递方式

备注

文件更改通知单((G/WJ-2)

文件编号

文件名称

更改条款

页码

更改内容

更改人

公布日期

批准人

实施日期

更改方法

修改换页

文件销毁登记表(G/WJ-4)

序号

文件号

文件名称

发放号

批准人

执行人

监销人

日期

备注

档案移交〔接收〕登记表(G/WJ-5)

案

卷

目

录

号

案卷

案卷名目题名

或组织机构名称

所

属

年

度

移交

〔接收〕

日期

移交

〔接收〕

缘故

案卷数量

备

注

小计

其中

永

长

短

移交人〔签字〕：同意人〔签字〕：

信息相应记录表〔G/XX-1〕

编号：序号：

发出部门

发出人

发出时刻

接收单位

接收人

接收时刻

信息描述〔如另附其他资料，请注明载体名称和数量〕：

处理及相应情况：

签名日期

治理评审谋划

G/GL-01

时刻

地点

目的

参加

人员

评审内容：

评审实施：

编审：年月日

治理评审会议记录G/GL-02

时刻

地点

参加人员

主持人

治理评审报告G/GL-03

时刻

地点

目的

依据

参加

人员

编审：年月日

纠正和预防措施要求表G/GL-04

不合格〔或潜在不合格〕事实：

提出部门：签名年月日

缘故分析：

缘故分析部门签名年月日

纠正〔预防〕措施：

责任部门：签名年月日

验证结果：

验证部门：签名年月日

备注：

质量信息一览表G/GL-05

编号

信息来源单位及部门

联系人

信息内容

同意人

登记日期

处理方式

质量革新通知单G/GL-06

通知单编号：

部门：

你单位存有如下质量咨询题：

质检员：年月日

纠正措施：

操作人员：年月日

检验结果：

质检员：年月日

内部体系年度审核方案G/GL-07

审核目的:

被审核部门:

审核依据:

审核方法:

审核时刻、持续时刻：

年月日

内部体系审核实施方案G/GL-08

审核组组长

年月日

组员

1、审核目的

2、审核依据

3、审核覆盖产品

4、审核时刻：

年月日至月日

首次会次时刻：月日时分

末次会次时刻：月日时分

5、现场审核期间请被审核方有关人员参加以下活动：

首、末次会议：最高治理者或其代表及与审核有关的治理人员参加。

审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。

6、审核安排：

日期

时刻

部门

审核涉及的质量治理体系质量要素

月日

月日

内部体系审核首〔末〕次会议签到表G/GL-9

时刻：会议名称：

姓名

部门

职务

内部体系审核检查表G/GL-10

编号：共页第页

受审部门

时刻

年月日时

质量体系〔标准〕条款

审核内容、方法

记录

评价

内审员：

内部体系审核报告G/GL-11

编号：序号：页码：

审核目的

审核范围

审核依据

受审核部门

审核组长

审核日期

审核员

审该过程综述：

不合格项统计与分析〔包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、制定过程操纵执行情况、存在的要紧咨询题等〕：

对质量治理体系的评价〔包括：标准的符合程度、实施效果、发现和革新体系运行的机制及措施等〕：

结论：

纠正措施要求及审核报告分发对象：

审核组长：年月日质保师〔或治理者代表〕：年月日

不合格报告G/GL-12

受审核部门

部门负责人

审核员

审核日期

不合格事实陈述：

不符合标准条款：

不合格类型：

审核员：年月日

部门负责人：年月日

不合格缘故及对产品质量碍事的分析：

部门负责人：年月日

建议的纠正措施方案：

预定完成日期：

部门负责人：年月日

审核员认可：年月日

纠正措施完成情况：

部门负责人：年月日

纠正措施的验证：

审核员：年月日

年度职员培训方案G/GL-13

时刻

培训工程、内容及要求

培训

人员

培训

部门

培训

形式

学时安排

所需费用〔元〕

一季度

第二季度

第三季度

第四季度

待定时刻

质保师：年月日

培训实施记录G/GL-14

时刻：

培训题目：

培训教师：

地点：

培训方式：

参加培训人员名单〔共人〕：

培训内容摘要：

考核方式及成绩：

考核合格率：

备注：

职工培训档案G/GL-15

序号

主办单位

时刻

培训工程

教师

培训

人数

培训

对象

培训

形式

考试时刻

受控文件清单G/WJ-6

序号

受控文件名称

受控文件编号

版本

备注

文件更改审批单G/WJ-3

文件名称

编号

版本

更改位置及缘故：

更改后内容：

受此碍事引起的其它更改文件名称：

申请人：日期：

所在部门意见：

签名：日期：

审批部门意见：

签名：日期：

质量记录清单G/GL-16

序号

记录名称

编号

保持期〔年〕

备注

不符合项分布表

G/GL-17

不符合项分布部门

体系要素

管

理

层

办

公

室

工程技术部

市场开发部

劳动人事教育部

材

料

科

设备

科