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附1

个人岗位风险点自查表

单位(盖章)

中心卫生院

填表时间:2022年10月11日

姓名

主要职责(分工事项)

工作事项(工作流程)

班子建设

人事、财务、后勤、安全管理

门诊科室院

门诊

科室

院长

负责卫生院全盘工作，如医疗、人事、财务、安全、合作医疗、公共卫生服务、医德医风、廉政建设等

廉政风险点

制定办法，完善机制，

加强教育

潜在岗位风险(问题与隐患)描述

忽视班子建设、引导，致班子凝

聚力不强，浮现违纪问题。

防控措施

建设性意

建设性意见和建议

针对性举措

完善班子议事规则，增强合

不断深化和完善院内改革，全面力，充分发挥班子成员的主观能

加强质量管理，提高管理水平，动性，认真制定各项规章制度和构建和谐医院。

不能合理设置人员岗位，人员技

能不能合理发挥，造成人力资源合理设置人员岗位；财的浪费。财务收支情况检查、督务收支的检查、督导、导不及时，审查、决算不许确。审查和决算；正常办不能保障水、电、网络及各类仪

公、物质供应及安全管器的正常运行，物资供应不及时

造成医疗等工作运转失常，安全理

造成医疗等工作运转失常，安全

管理松懈，重要仪器、物资及现

金丢失等。

目标管理计划，杜绝违纪现象。

根据个人所学专业及个人技

能合理安排工作岗位，充分发挥

职工的技能，尽量减少人力资源

的浪费；完善财务检查、监督机

制，及时审核财务收支情况；安加强职工政治学习，增强法律意排专门人员保障水、电的正常供识，提高职工的综合素质。

应，安排精通电子技术的人员保

障网络及各类仪器的正常运行，

催促各科室人员正确管理公物

及仪器，保障医院公物的安全。

对医疗科室及人员及时督查、管理及医疗纠纷的处理医疗管理

对医疗科室及人员及

时督查、管理及医疗纠

纷的处理

医疗管理

对公共卫生服务不够重视或者对

管理各项公共卫生服其中一些项目重视程度不够，在

公共卫生服务管理务及分工科学性、合理辖区内突发公共卫生事件中未能

性及时配合政府进行现场控制和处

理。

不能严格执行新农合会计科目、

统一管理，未能做到专款专用，

造成挤占、挪用合作医疗基金行农合住院、门诊报免合

为发生。报销制度不完善，管理

合作医疗管理理，手续齐全，不弄虚

松懈，造成有虚挂住院病人，作作假，套取农合资金

假病历，开大头票据，与患者串

通、空记账套取套取合作医疗基

金。

严格履行“岗位责任制”强化管

理，定期检查和了解情况，采取

积极措施，增强业务学习，制定树立良好的医德医风和全心全意人材培养计划，组织各类学习，为人民服务的风尚。

强化工作能力，提高整体服务水

平质量。

认真组织实施辖区内的疾病控

制、妇幼保健、健康教育和咨询

服务工作，组织专人进行相关工

作，并制定相关目标管理计划及

考核办法，平时加强培训，增强

应对突发公共卫生事件的应对

能力。

定期查看新农合会计账目，

建立合作医疗专户、专款专用，

加大新农合宣传力度；公示补偿

情况并及时更新内容；加强医疗

管理，药品管理，服务管理，配

合新农合制度，使参合农民享受

优质的服务。

本人签字:内设机构负责人签字:分管领导签字:

注:1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。

个人岗位风险点自查表

单位(盖章)

中心卫生院

填表时间:2022年10月11日

姓名

主要职责(分工事项)

工作事项(工作流程)

协助院长，管理院内相应工作

妇产科诊疗

副院长科室妇产科门诊

副院长

协助院长管理卫生院工作，分管全院的医疗、合作医疗、公共卫生服务、医德医风等；妇产科门诊的诊治、接生。

防控措施

廉政风险点已实施的

廉政风险点

已实施的针对性举措

建设性意见和建议

描述

医患矛盾不断突出，未能总结经合作医疗、公共卫生服

验、化解矛盾，医护技能不到位，务、医疗等服务不到

业务技术水平低下，信息统计工位。

作不到位。

医疗检查和服务私收费

上班时因医院事物不能坚守妇产

科岗位时，致患者就医不方便，

为患者检查时，患者痛苦不能很

好的配合，要体贴，安慰。

完善分管范围内规章制度的拟

定，并时常检查催促医疗制度，医护

协调医院各项工作，保证医织医务人员的业务技术学习，

协调医院各项工作，保证医织医务人员的业务技术学习，领导信院的可持续发展。

息统计工作，根据院内实际切实协助

院长决策，及时提供意见和建议。

因医院事物需离开妇产岗位时，

通知就近医务人员，有患者就医能够

及时得到诊疗，保证服