ISO14001-2015环境管理体系过程风险及应对措施清单.docx

受控文件

ISO14001-2015环境管理体系过程风险及应对措施清单

序号

过程

ISO条款要求

过程输入

过程输出

过程绩效指标

或要求

负责

部门

过程风险

应对措施

对应的程序文件

1

组织环境

4.环境组织

法律法规，社会

和经济环境，公

司文化和绩效

等，相关方需求

和期望

环境册，外来文

件，组织环境和

相关方分析及

应对措施清单

理解组织及其环

境；理解相关方

需求和期望；确

定体系范围

管理层

未能正确理解组织

环境及相关方需

求，或管理体系范

围定义不合适

参考环境手册

环境手册

2

领导作用

和承诺

5.1领导作用

和承诺

公司发展规划，公司管理要求，

ISO14001:2015

要求

环境手册，内审

及改善报告，过

程风险及应对

清单

最高管理者应证

实对体系的领导

作用和承诺

管理层

最高管理者对体系

管理不重视或没有

起领导作用

最高管理者签署发

行公司的环境手册

环境手册

3

环境方针

5.2环境方针

公司的宗旨和

发展战略，所处

的环境

环境方针

形成文件化信息，可获得并保持；组织内得到

沟通理解和应压

管理层

环境方针与公司的

宗旨和发展战略不

一致；没有得到沟

通理解和应用

定期评审；在内部进

行培训宣导

环境手册

4

职责和权

限

5.3组织的岗

位、职责和权限

公司发展规划，

公司管理要求，

IS014001:2015

要求

组织架构图，环

境手册

相关岗位的职责、权限得到分

派、沟通和理解

管理层

职责和权限定义不

全面或不清晰；职

责和权限没有有效

的沟通和理解

参考环境手册

环境手册

5

应对风险

与机遇

6.1应对风险

和机遇的措施

各过程运行

环境管理体系

过程风险及应

识别各过程的风

险与机遇，采取

管理层

过程风险没有识

别；采取的应对措

定期评审《环境管理

体系过程风险及应

环境手册

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