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山西华鹿阳坡泉煤矿

安全生产标准化管理体系2021年三季度

安全风险分级管控分析总结报告

2021年9月18日

自查自评时间：2021年9月18日

自查自评人员：孔建军付祯

安全副矿长组织安监科长对阳坡泉煤矿安全风险分级管控专业三季度标准化开展情况进行了自查自评和分析总结，现将自查自评和检查出的问题以及制定的改进措施总结如下：

一、本季度内部自查自评得分为：94

二、本季度内部安全风险分级管控自查自评主要问题

1、缺10203回风顺槽与回风巷贯通前风险辨识。

2、“8.14”柴达尔煤矿重大事故后风险辨识报告中缺辨识评估方法。

3、现场抽查综采队现场2人风险管控措施落实确认未进行。

三、问题分析及整改措施

1、缺10203回风顺槽与回风巷贯通前风险辨识。

原因分析：超前思维不够。

整改措施：及时组织开展贯通风险辨识。

2、“8.14”柴达尔煤矿重大事故后风险辨识报告中缺辨识评估方法。

原因分析：报告格式不熟悉。

整改措施：报告中补充说明使用辨识评估方法。

3、现场抽查综采队现场2人风险管控措施落实确认未进行。

原因分析：部分作业人员制度不落实。

整改措施：现场教育作业人员作业前进行风险管控措施落实确认。

四、归纳总结

本季度自查共排查出问题3条，无重大事故隐患。

从本季度检查问题归纳分析得出辨识人员超前思维不够，业务不熟，现场作业人员制度执