2020年度建始县体育运动学校.doc

2020年度建始县体育运动学校

整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）简要概述部门支出情况以及当年政府下达的重点工作。

培养体育后备人才，促进体育事业发展。培养、培训、输送中小学校阶段的青少年体育运动人才；培养、培训体育初级人才和体育骨干。

（二）简要概述年度绩效目标。

我校主要的工作就是青少年的培养，参加州、省各赛事活动。我校将与教育局联系，建立学校为主，分不同的项目训练，体育老师负责制，同时抓好各青少年培训机构的训练工作，选拔我县优秀运动员组队参加州、省比赛并取得优异成绩。

积极做好青少年体育工作和群众体育工作，力争竞技体育和群众体育取得好的成绩，具体如下：

（1）青少年体育工作一直是我校的工作重点，目前青少年业余训练普及程度提高，在选才方面和训练方面不断扩展，加强竞技体育后备人才的培养，以参加恩施州青运会为契机，深化训练体制，努力培养高水平体育后备人才。青少年体育活动参与人数也在不断增长，现在我校依托的各学校和青少年训练基地训练有田径、足球、跆拳道、篮球、乒乓球、羽毛球、游泳七个项目，目前培训人数在800人左右，有力地促进了我县青少年素质的提高，并积极参加各级竞技体育比赛。

（2）由建始县总工会、建始县文化和旅游局主办，县体校承办的第三届“泰丰杯”职工乒乓球锦标赛于9月25日—27日在泰丰乒乓球俱乐部举行，共有23个队参加比赛，本次活动人数达120人。

第七届“京桥、卓艺杯”男子篮球联赛8月14日—26日在璞玉岛文睿篮球馆进行，10个运动队参赛，共有176人参加本次赛事活动。

（4）10月15日—11月2日由县教育局、县文化和旅游局、县民族宗教事务局主办的全县第三届小学生足球赛、2020年初中生篮球赛、2020年中小学生民族运动会在县中等职业技术学校举行。10月18日全县第三届小学生足球赛胜利闭幕，县民族小学摘得男、女队桂冠。本次全县小学生足球赛对于促进足球进校园起到了极大的推进作用，激发了孩子们热爱足球运动的热情，锻炼了孩子们的体魄，对孩子们的身心健康发展起到了积极作用，更在孩子们心里种下了体育强国梦想的种子。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效评价目的：选拔青少年体育后备人才，参加省州比赛、教练员业务培训、购置比赛训练器材，促进体育事业发展

（二）绩效评价设计过程：我单位评价小组参照《财政支出绩效评价管理实施暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《县人民政府办公室关于推进实施预算绩效管理的通知》（建政办函【2013】175号）对绩效评价框架进行了设计，围绕投入、过程、效果3个关键评价内容，设计了评价指标，进行了认真的整理和分析，谨慎地对该项目进行了评级，形成了评价结论。

（三）绩效评价框架：

1、确立了评价原则：一是要科学规范；二是要公正公开；三是要分级分类额；四是要绩效相关。

2、评价指标体系：主要围绕项目实施范围、资金管理办法和标准、要实现的目标三个方面进行评价。

3、绩效标准和评价方法：主要围绕本项目绩效目标进行评价，在资金管理和使用过程中，主要参照现行的一些财经纪律和严格的财务管理制度按照标准组织实施。

（四）证据收集方法：主要查看支付凭证，分析日常工作中出现的一些问题等。

（五）绩效评价实施过程：一是成立评价小组；二是围绕该项目的最终目标实现情况进行评价；三是通过综合评价得出评价结论。

（六）本次绩效评价的局限性：由于时间紧，加上没有专业人士指点，一些评价指标还不够完善、不够科学。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

1.项目资金到位情况分析。

2020年全年财政拨款收入到位资金121.80万元，其中体育-群众体育102.23万元，社会保障养老保险7.90万元，行政单位医疗6.36万元，住房公积金5.31万元。

2.项目资金执行情况分析。

2020年执行支出121.80万元，基本支出119.83万元，项目支出1.97万元。其中人员工资福利支出111.67万元，商品和服务支出8.16万元，保障体校日常工作的正常进行；项目资金支出--建始青少年体育后备人才培养支出1.97万元，

3.项目资金管理情况分析。

（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

1.产出指标完成情况分析。

我校主要的工作就是青少年的培养，参加州、省各赛事活动。我校与教育局联系，建立学校为主，分不同的项目训练，体育老师负责制，同时抓好各青少年培训机构的训练工作，选拔我县优秀运动员组队参加州、省比赛并取得优异成绩。今年已完成恩施州青少年运动会、全县小学生足球赛、初中生篮球赛，并举办了两次教练员的培训工作。指导社会群众体育赛事活动。

2.效益指标完成情况分析。

严格按照2020年制定的效益目标组织实施，严格按财务制度执行。202