公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制手册.docx

安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制

XX有限公司

二OXX年XX月

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目录

第一章风险隐患双重预防相关知识 1

1.1编制目的 1

1.2适用范围 1

1.3规范性引用文件 1

1.4术语和定义 2

1.5风险隐患双重预防体系建设内容 4

1.6风险隐患双重预防体系建设原则 4

第二章风险隐患双重预防体系建设与运行 6

2.1策划和准备 8

2.1.1建立工作机构 8

2.1.2人员培训要求 9

2.1.3资料收集 10

2.2风险辨识评估 10

2.2.1风险点划分原则 10

2.2.2危险源及其风险类型辨识 11

2.2.3风险(危险程度、危险度)评估方法 14

2.2.4发生事故后危险源及其风险的重新辨识评估 14

2.2.5重大危险源辨识 15

2.2.6风险分析评估 30

2.2.7风险分级及四色标注 34

2.2.8风险告知 35

2.3风险分级管控 36

2.3.1风险分级管控原则 36

2

2.3.2风险管控 37

2.4隐患排查 38

2.4.1具体要求 38

2.4.2制定隐患排查计划 39

2.4.3实施隐患排查 39

2.5隐患治理及验收 40

2.5.1隐患治理 40

2.5.2隐患治理验收 40

2.5.3隐患排查信息管理 41

2.6有效运行与持续改进 41

第三章风险隐患双重预防体系建设主要文件示例 43

3.1安全生产责任制 43

3.2风险分级管控制度 57

3.3岗位风险辨识管控清单示例 62

3.4企业风险管控措施 64

3.5重大风险告知栏 65

3.6岗位风险管控应知应会卡 67

3.7企业风险分级四色平面分布图 68

3.8企业岗位作业风险比较图 68

3.9隐患排查治理制度 69

3.10隐患排查治理台账示例 75

3.11隐患排查治理清单 76

3.12岗位事故应急处置卡 102

附件： 105

附件1:作业危害分析法(JHA) 106

附件2:安全检查表法(SCL) 108

3

附件3:风险矩阵法(LS) 110

附件4:作业条件预先危险性分析评价法(LEC) 112

附件5:危险源辨识清单 114

附件6:双重预防体系建设中可能用到的相关表格 117

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第一章风险隐患双重预防相关知识

1.1编制目的

构建安全风险隐患双重预防体系，是新时期党中央加强和改进安全生产工作的重要部署，是新形势下省委省政府推动安全生产领域改革创新的重大举措。为系统理解安全风险隐患双重预防体系的相关知识、系统内容、建设程序，实现公司“全人员参与、全过程控制、全

方位覆盖”的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设。

1.2适用范围

本指导手册依据国家安全生产法律法规及标准、规范，充分借鉴和吸收国内外安全管理先进经验方法，按照XX省企业安全风险隐患

双重预防体系建设指导手册，结合XX有限公司实际情况编制。

本指导手册规定了风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设实施(简称“双重预防”)的基本方法，适用于公司开展风险分

级管控与隐患排查治理双重预防体系建设工作。

1.3规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其

最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB6441企业职工伤亡事故分类

GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码

GB18218危险化学品重大危险源辨识

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GB/T23694-2013风险管理术语

GB/T24353风险管理原则与实施指南

GB/T27921-2011风险管理风险评估技术

GB/T28001职业健康安全管理体系要求

GB/T33000-2016企业安全生产标准化基本规范

ISO45001-20