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化工医药企业安全生产检查表

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医药企业安全生产检查表

单位名称：企业性质：（危化□、医药□、化工□）

单位地址：检查时间：

序号

检查内容

检查说明

检查/处理

情况

一

生产经营单位的安全生产主体责任

（一）

安全管理责任落实情况

1

企业持证情况

1.1

生产企业是否取得许可证，并在有效期内

是/否

1.2

生产企业在取得安全生产许可证时不符合项的整改完成情况

是/否

1.3

是否在工业园区内

是/否

1.4

单位产权变化时，是否在产权变动合同中约定安全生产管理事项或及时申请变更许可证

是/否

1.5

生产、储存的产品的种类是否与许可证（参考安全评价内容）一致

是/否

1.6

生产、储存的产品装置规模、数量是否有变化

是/否

1.7

变化的危险化学品有否构成重大危险源

是/否

1.8

企业是否通过《安全标准化》验收

是/否

1.9

是否需要危险化学品登记

需要/不需要

1.10

是否进行危险化学品登记

是/否

1.11

是否有非药品类易制毒化学品

有/无

1.12

是否进行非药品类易制毒化学品许可/备案

是/否

2

开展安全检查情况

2.1

是否制定安全生产检查计划

是/否

2.2

是否按照检查计划进行检查

是/否

2.3

是否对危险源的检测监控情况进行检查

是/否

2.4

是否跟踪落实隐患整改的情况

是/否

3

对重大危险源的监控情况

3.1

重大危险源是否定期评估

是/否

3.2

重大危险源监控措施是否落实

是/否

3.3

重大危险源是否向安监部门备案

是/否

3.4

是否建立运行管理档案，对运行情况进行全程监控

是/否

3.5

是否定期对设施、设备进行检测、检验

是/否

3.6

是否至少每半年向安全生产监督管理部门和其他有关部门报告重大危险源监控措施的实施情况

是/否

3.7

监控系统温度、压力等参数是否显示正常

有效/失效

3.8

报警系统是否工作

有效/失效

3.9

监控系统是否工作

有效/失效

3.10

监控室是否有人24小时值班

是/否

4

协调管理承包、承租单位安全生产工作情况

4.1

是否有发包、出租生产经营项目、场所、设备情况

有/无

4.2

是否与承包单位、承租单位签定安全生产管理协议或约定安全生产管理事项

是/否

（二）

机构设置和人员配备情况

1

机构设置和人员配备情况

1.1

1.2

1.3

1.4

2

2.1

2.2

3

安全生产领导机构

3.1

安全生产委员会/领导小组的活动会议记录

是/否

3.2

安全生产委员会/领导小组的会议内容是否讨论、决策安全问题

有/无

（三）

各项规章制度建立健全情况

1

安全生产责任制建立健全情况

1.1

安全生产责任制是否建立健全

是/否

1.2

安全生产责任制按照岗位、人员的区别分别建立，即按照：主要负责人，其他负责人，职能部门及其负责人，车间、班组及其负责人，其他岗位及从业人员的安全生产责任

是/否

1.3

按照上述各岗位责任制签署的安全生产责任状

是/否

1.4

按照安全生产责任制的考核

有/无

2

安全管理制度建立健全情况

2.1

建立各项安全管理制度，至少应有：

符合/不符合

（一）安全生产会议制度

是/否

（二）安全生产投入及安全生产费用提取和使用制度

是/否

（三）安全生产教育培训制度

是/否

（四）安全生产检查制度

是/否

（五）安全生产奖惩和责任追究制度

是/否

（六）岗位标准化操作制度;

是/否

（七）生产安全事故隐患排查治理制度;

是/否

（八）重大危险源检测、监控、管理制度;

是/否

（九）劳动防护用品配备和管理制度;

是/否

（十）安全设施、设备管理和检修、维护制度;

是/否

（十一）特种作业人员管理制度;

是/否

（十二）生产安全事故报告、应急救援和调查处理制度;

是/否

（十三）安全作业管理制度

是/否

（十四）仓库、罐区安全管理制度

是/否

（十五）危险化学品安全管理制度

是/否

（十六）特种作业人员管理制度

是/否

（十七）防火、防爆、防尘、防毒管理制度

是/否

（十八）消防管理制度

是/否

（十九）禁火、禁烟管理制度

是/否

（二十）废弃物处理制度

是/否

3

岗位安全操作规程制定情况

3.1

是否建立安全操作规程（所有生产操作岗位、特种设备操作）

符合/不符合

3.2

安全操作规程内容是否符合企业实际情况

符合/不符合

3.3

安全操作规程是否及时进行了修订

是/否

3.4

是否制定特殊作业安全规程（如：动火、登高、进入密闭空间、抽堵盲板、起重、动土、封路、设备检修作业等）

是/否

（四）

物质保障情况

1

法律法规、标准规定的