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金阳县对坪中学

2023年部门预算公开说明

一、基本职能及主要工作

（一）金阳县对坪中学职能简介

金阳县对坪中学是一所公办初级中学。实施初级中学义务教育，促进基础教育发展相关社会服务。

（二）2023年重点工作

金阳县对坪中学2023年将继续贯彻执行党的教育方针、政策、法规，维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量，建立健全各项规章制度和岗位职责，坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强学生品德教育，使学生全面发展，抓好教师队伍建设，让教师热心于教育事业，做好安全防范，保证学生的人生安全。

二、部门预算单位构成

金阳县对坪中学是金阳县教育体育和科学技术局下属的二级预算单位。金阳县对坪中学编制人数105人，其中行政编制0人、事业编制105人、工勤编制0人；实有人数105人，其中行政/政法人员0人、事业人员105人、工勤人员0人，离休人员0人，编外长聘人员0人，遗属人员0人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，金阳县对坪中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、农林水支出。

金阳县对坪中学2023年收支总预79元,比2022年收支预算总数增加5274391.73元，主要是人员经费增加。

（一）收入预算情况

金阳县对坪中学2023年收入预79元，其中：上年结转0元；一般公共预算拨款收79元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；教育收费收入0元，占0%；其他收入0元，占0%;上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

金阳县对坪中学2023年支出预79元，其中：基本支79元，占96.95%；项目支出621900.00元，占3.05%。

四、财政拨款收支预算情况说明

金阳县对坪中学2023年收支总预79元,比2022年收支预算总数增加5274391.73元，主要是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收79元、本年政府性基金预算拨款收入0元、国有资本经营预算拨款收入0元、财政专户管理资金收入0元；支出包括：教育支19元、社会保障和就业支出1970289.60元、农林水支出10000.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

金阳县对坪中学2023年收支总预79元,比2022年收支预算总数增加5274391.73元，主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0元，占0%；外交支出0元，占0%；教育支19元，占90.29%；社会保障和就业支出1970289.60元，占9.66%；农林水支出10000.00元，占0.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）2023年预算数19元，主要用于：办公费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、养老保险等。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（05）2023年预算数为38000.00元，主要用于：退休教师待遇支出等。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023年预算数为1932289.60元，主要用于：教师养老保险支出。

4.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）2023年预算数为10000.00元，主要用于：差旅费、办公费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

金阳县对坪中学2023年一般公共预算基本支79元，其中：

人员经79元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等

公用经费98200.00元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

金阳县对坪中学2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

因公出国（境）经费与2022年预算持平。

主要原因是本单位2023年均没有因公出国（境）预算安排。根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2022年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次,0人。本单位无出国（境安排）。

公务接待费较2022年预算持平。

主要原因是2023年无预算安排。

（三