风电场首次及土建工程质量监督检查典型大纲.docx

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风电场首次及土建工程质量监督检查表

序号

检查内容

检查情况

4.1

对工程建设各责任主体质量行为的监督检查

4.1.1

对建设单位质量行为的监督检查

4.1.1.1

按基本建设程序规定，满足开工条件的要求。

4.1.1.2

工程建设组织管理机构和规章制度健全，已明确工程质量目标，对工程建设各责任主体和有关机构质量管理体系进行了

审核，并监督各责任主体质量责任人到位：

(1)工程建设组织管理机构与工程管理的模式相适应，质量

管理体系健全，并运转有效，满足工程管理和质量控制的要

求，工程质量处于有效控制状态；

(2)已经完成主要设备、工程总承包和主要分包施工及工程

监理招标，并已签订合同，各类招投标文件齐全；

(3)工程管理、质量管理、设备监造、质量验收及评定、见证取样等制度齐全、有效；已制定工程建设标准强制性条文

(以下简称“强条”)执行计划和防止质量通病计划；

(4)已确定工程采用的标准、规程、规范，并有满足工程需

要的份数。

4.1.1.3

施工图纸交付计划已落实，对已交付的图纸按规定进行了设

计交底与施工图会检，且交底与会检记录规范。

4.1.1.4

施工组织总设计编制完成并已审批。

4.1.1.5

工程档案管理制度健全、适用，档案管理人员已到位工作。

4.1.1.6

无明示或者暗示设计单位、监理单位、施工单位违反“强条”,

降低工程质量标准或因要求承包方压缩合理工期而影响工

程质量等行为。

4.1.1.7

按合同规定，由建设单位采购的建材、构配件和设备符合质量要求，建立了相应的管理制度、检查验收办法和标准，并

建立了责任制度。

4.1.1.8

确认并发布“质量验收及评定项目划分表”。

4.1.1.9

质监站组织机构和人员已落实，人员能持证上岗，对工程重

点项目和关键工序的质量监督计划已制定。

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4.1.2

对勘察设计单位质量行为的监督检查

4.1.2.1

承担本工程的勘察设计项目与本单位资质相符，质量管理体

系健全并运行有效。

4.1.2.2

主要项目负责人执业资格证书与承担任务相符，经本企业法

定代表人授权对项目的设计质量责权明确并已书面报送建

设单位。

4.1.2.3

按计划交付图纸，能保证连续施工；施工图交底记录齐全、

完整。

4.1.2.4

施工图的设计质量和深度能保证工程质量和施工的方便，施工图纸及设计变更等文件审批手续齐全，施工图审查意见已

完成闭环，内部审核程序和责任落实。

4.1.2.5

设计单位无指定材料、设备生产厂家或供应商的行为。

4.1.2.6

工代制度健全，按规定参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收并及时签字；签署设计变更单、技

术洽商单的人员资格明确，已向监理单位备案并管理规范。

4.1.3

对监理单位质量行为的监督检查

4.1.3.1

工程建设监理合同及委托手续规范、清晰、责权明确；质量

管理体系健全并运行有效。

4.1.3.2

总监理师已经本企业法定代表人授权，监理机构健全，专业人员配备合理，满足工程监理工作需要；各级监理人员资格证书齐全，其资质与所承担监理项目相符，责任制落实。现场监理的组织机构及其行为符合《建设工程监理规范》(以

下简称“监理规范”),并已书面报送建设单位。

4.1.3.3

根据监理合同、委托书和“监理规范”制定监理规划、监理细则和“强条”执行计划，满足工程监理和质量控制的需要，

审批手续完备并有效执行。

4.1.3.4

已审定的施工质量验评项目划分表符合有关标准和工程实际，并已确定关键项目的质量控制点；对施工组织设计、开工报告、施工作业指导书、工程设计变更等技术文件的审批

手续已确定并能及时办理。

4.1.3.5

对工程建设各责任主体的合格供货商名录进行了审查。

4.1.3.6

已经建立对设备、成品、半成品和原材料到货、开箱检验和

对原材料质量跟踪的管理办法、相关制度及管理台帐。

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4.1.3.7

对各施工承包单位(含各类分包队伍)的资质以及人员资格

审查，无违规行为。

4.1.3.8

对各类检测机构(含合同检测机构)和检测人员的资质和资

格进行审查，均符合规定，并建立管理台帐；见证取样检测

制度健全，责任到位，手续齐全。

4.1.3.9

对各施工单位的计量管理进行审查，符合“计量法”规定，

并满足施工的需要。

4.1.3.1

0

按照“强条”、国家或行业验收标准，对隐蔽工程、完工的

项目及时验收并签证规范。

4.1.3.1

1

质量问题台账完整、清晰、规范，各类质量问题通知单、停工令内容明确，闭环管理。对现场发现的不合格的设备、材料、构配件和发生的质量事故，及时督促、配合相关单位调

查处理。

4.1.3