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2023年热值分析产品企业风险管理与内控.docx

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    热值分析产品企业风险管理与内控

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    热值分析产品企业风险管理与内控

    目录

    TOC\o1-9序言 3

    一、流程风险的识别和评估 3

    (一)、风险清单识别法 3

    (二)、流程图法 5

    (三)、风险矩阵评估法 6

    (四)、内部威胁分析法 6

    二、战略制订框架 8

    (一)、战略制订框架 8

    三、技术创新风险的探讨 9

    (一)、技术创新风险的探讨 9

    四、运营风险的含义及其主要内容 11

    (一)、战略风险 11

    (二)、流程风险 13

    (三)、人力资源风险 15

    (四)、内部技术风险 16

    五、内部技术风险的管理与动态性 17

    (一)

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