湖北物资流通技术研究所.doc

湖北物资流通技术研究所

2021年预算公开说明

第一部分单位职责及机构设置情况

一、主要职能

物流所贯彻落实党中央关于科技创新工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。主要职能是：

物流技术研究，促进物流生产力发展。科技中介服务、物流行业基础性和共性技术研究开发。

三大核心业务：

物流公共与公益科技服务

物流理论与规划的研究与应用

物流前沿技术的研究与应用

二、单位机构设置

湖北物资流通技术研究所（湖北物资流通生产力促进中心）为省科技厅管理的事业单位，物流所（物流促进中心）设有襄阳、武汉两个工作与研发基地。下设八个处室：办公室（党委办公室）、业务处、行政处、自动化研究室、信息化研究室、标准化研究室、规划与成果转化研究室、计量研究室。”

第二部分2021年单位预算安排情况

一、2021年单位预算收支情况

(一)预算收支情况

1.预算收入及构成情况

2021年本年收入预计为2260.36万元，与上年收入2444.46万元相比，同比减少7.53%。其中，一般公共预算财政拨款收入1325.1万元，占本年收入的58.62%；事业收入905.26万元，占本年收入的40.05%；其他收入30万元，占本年收入的1.33%。

上年结余（转）预计404.74万元；动用事业基金200万元。

2.预算支出及构成情况

2021年本年支出2865.10万元。其中：基本支出1716.72万元，占总支出的59.92%；项目支出1148.38万元，占总支出的40.08%。本年支出构成为：科学技术支出2734.85万元，占本年支出95.45%；社会保障和就业支出130.25万元，占本年支出4.55%。

3.预算支出增减变化情况

本年支出2865.10万元，比上年减少8.03%，其中：

（1）基本支出1716.72万元，比上年减少10.22%。减少的主要原因是：厉行勤俭节约办事业，用于基本支出的预算减少。

（2）项目支出1148.38万元，比上年1203万元，减少4.54%。减少的主要原因是：厉行勤俭节约办事业，对我所部分项目一般性支出进行了压减。

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2021年本年财政拨款收入预算1325.10万元，比上年下降14.8%。其中，经费拨款收入1210.76万元，占比91.37%；行政事业单位资产收益拨款114.34万元，占比8.63%。

上年财政拨款结转预计204.74万元。

2.财政拨款支出预算

2021年财政拨款支出预算1529.84万元，比上年下降21.39%。其中，基本支出1175.1万元，项目支出354.74万元。从支出功能分类，科学技术支出1449.84万元，占比94.77%；社会保障和就业支出80万元，占比5.23%。

3.一般公共预算支出情况

2021年财政拨款支出预算1529.84万元，比上年下降21.39%。其中，基本支出1175.1万元，项目支出354.74万元。构成如下：

（1）科学技术支出1449.84万元，占比94.77%，主要包括：技术研究与开发1449.84万元。主要用于单位物流科学技术研究与开发支出。

（2）社会保障和就业支出80万元，占比5.23%，主要是用于缴纳单位负担部分和职工个人负担部分的基本养老保险缴费支出和职业年金。

4.一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出1175.1万元，比上年增长1.71%，其中，人员经费1060.76万元，日常公用经费114.34万元。

人员经费1060.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等；

日常公用经费114.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

5.政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出。

(三)财政拨款安排“三公”经费情况

本年度单位“三公”经费财政拨款预算共计0万元，与上年度预算数0万元相比，基本持平，其中：

（1）公务接待费0万元，与上年度预算的0万元相比，基本持平；

（2）公务用车运行维护费0万元，与上年度预算的0万元相比，基本持平；

（3）公务出国费0万元，与上年度预算的0万元相比，基本持平。

(四)单位运行经费情况

2021年物流所运行经费（公用经费）预算总额为114.34万元，其中，商品和服务支出114.34万元。分项为办公费5.5万元，电费5万元，邮电费1.6万元，物业管理费8.45万