2022年合规评价分析报告.docxVIP

内部资料注意保密

二连分公司2022年HSE委员会会议材料之一

二连分公司2022年度健康安全环保合规性评价分析报告

根据分公司2022年度工作运行计划，结合油田公司《HSE合规性评价管理程序》的要求，8月份，分公司组织开展了健康、安全、环保管理合规性评价分析活动。各部门、各单位全面了梳理分公司在生产经营中存在的健康安全环保方面的问题，评价面

临的法律法规风险。现将分公司合规性评价情况报告如下：

一、评价范围及依据：

(一)范围：分公司所有生产、生活场所，及所有生产、经

营活动。

(二)依据：

1、Q/SY1002.1健康、安全与环境管理体系；

2、相关HSE国家法律法规和标准；

3、相关HSE地方法规和石油行业规范及标准；

4、集团公司、股份公司、油田公司相关HSE制度；

5、其他HSE要求。

二、分公司体系文件合规情况

1、分公司要求各部室对生产管理工作中没有纳入体系管理

的内容，及时编制体系文件进行规范管理，同时组织分公司各单

位对分公司现行体系文件(暂行办法)存在的问题征求意见，以

促进分公司体系建设不断完善。截止目前，2021年共组织修订、

换版、新增体系文件20个。其中新增体系文件8个、换版体系

文件8个、修订体系文件13个。废止体系文件5个，目前分公

文件8个、修订体系文件13个。废止体系文件5个，目前分公

司有效体系文件101个。

司有效体系文件101个。

2、QHSE

2、QHSE指标完成情况

(1)未发生一起生产安全事件及一般环境事件，未发生火

(1)未发生一起生产安全事件及一般环境事件，未发生火

灾事件及道路交通事件。

灾事件及道路交通事件。

(2)组织业务培训、会议时安全经验分享开展率100%。

(2)组织业务培训、会议时安全经验分享开展率100%。

(3)部门、岗位QHSE职责制定覆盖率100%,QHSE工

作纳入绩效考核。(4)QHSE检查、审核发现问题整改到位、及时率100%

(5)员工体检完成率100%。

三、存在的主要问题及改进建议

虽然分公司在2021年削减了部分健康安全环保法律风险，堵塞了一些管理漏洞，但通过开展多次合规性评价、专项检查、HSE体系审核，分公司在安全、环保、消防、职业健康等方面还存在一些薄弱环节，与法规的要求还有差距，需要逐步进行风

险消减，具体情况如下：

(一)危化品管理存在合规风险。主要涉及未按照法规要求建立分区安全包保制度或在重大危险源管理制度中明确相关要

求。在制度中未明确要求本单位注册安全工程师参与到安全评估

工作。同时重大危险源管理档案也存在：①工艺流程图中缺少罐区重大危险源的工艺流程信息。②未明确责任机构名称。③重大危险源风险评估报告安全评价整改情况复查记录表,被评价单位负责人未确认签字。现场检查发现部分降粘剂桶面没有张贴化学

品安全标签及技术说明书。

1、法律责任：危险化学品重大危险源监督管理暂行规定第三十二条危险化学品单位有下列行为之一的，由县级以上人民政府安全生产监督管理部门责令限期改正，可以处10万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处10万元以上20万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元以上5万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：①未按照本规定要求对重大危险源进行安全评估或者安全评价的；第三十四条规定：危险化学品单位有下列情形之一的，由县级以上人民政府安全生产监督管理部门给予警告，可以并处5000元以上3万元以下的罚款：(二)未按照本规定明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人或者责任机构

的；(四)未按照本规定进行重大危险源备案或者核销的；《危险化

品安全管理条例》第七十八条有下列情形之一的可处罚5万元以下罚款：在包装(包括外包装件)粘贴、拴挂的化学品安全标签与包装内危险化学品不相符，或者化学品安全技术说明书、化学

品安全标签所载明的内容不符合国家标准要求的。

2、整改建议：一是重新梳理关于重大危险源档案管理，对暂未明确的责任机构(部门)进行重新明确，罐区重大危险源工艺流程信息以及安全评估报告中的人员签字审批确认流程进行

完善。

二是各作业区应重视危化品中的MSDS的台账及说明书管理,对危化品台账进行再次梳理和排查安全技术说明书留存与更

新情况。

(二)员工职业健康重视程度不足。职业健康管理制度明确要求在接触职业病危害的岗位要进行防控，人员要进行调整岗位。但发现的曾某职业病体检(2021年底完成)结果右耳听力下降，建议脱离噪声作业岗位，并在一周后进行听力复查，