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安全风险管理工作制度

各（区）队、科室：

为全面辨识、管控矿井在生产过程中，针对各系统、各环节可能存在

的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，

把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，

根据公司要求并结合我矿实际，特制定本办法。

一、总则

安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能

存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评

估、分级管控的管理措施。单位主要负责人是本单位安全风险分级管

控工作实施的责任主体,各业务科室是本专业系统的安全风险分级管

控工作实施的责任主体。

二、“安全风险分级管控”组织机构

（一）成立“风险分级管控”工作领导组：

组长：高刚

常务副组长：苏显峰

副组长：张年富李树坤王力

成员：关长福许海龙龚哲常维辉李云南纪佩野

各区队负责人

领导组下设办公室，办公室设在技术科。

（二）领导组职责

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1、矿长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责。

2、安全副矿长负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。

3、各副矿长具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。

4、专业副总工程师及业务科室负责具体实施专业系统的安全风险辨

识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。

5、区队负责人负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控工作

6、班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位人员负责本岗

位的安全风险辨识管控。

（三）办公室职责

“安全风险分级管控”办公室负责检查、督促“安全风险分级管控”工

作的实施情况，具体职责如下：

1、制定“安全风险分级管控”工作制度，制定实施方案，明确辨识程

序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容；

2、制定安全风险辨识的程序和方法（通过对系统的分析、危险源的

调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分

析）；

3、指导、督促各科室、区（队）开展“安全风险分级管控”工作；

4、组织相关人员对全矿“安全风险分级管控”实施情况进行检查、考

核；

5、承办上级部门和矿“安全风险分级管控”工作领导组交办的其他工

作。

三、安全风险分级管控的辨识程序、评估方法

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（一）综合辨识程序

1、年度辨识评估

每年由矿长亲自组织，制定年度安全风险辨识评估工作方案，抽调各

系统技术人员，围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良

因素和管理缺陷等要素，结合我矿生产系统、设备设施、作业场所等

部位和环节，进行一次全面、系统的安全风险辨识评估，并对辨识出

的各类安全风险进行分类梳理，综合考虑作业场所、受威胁人数、起

因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，通过对系统的

分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、

潜在危险性分析，确定安全风险类别。

2、月度辨识评估

每月由各分管副矿长牵头组织相关业务部门进行一次本专业系统的

安全风险辨识及隐患排查，并于当日下午各分管副矿长组织本系统骨

干精英，召开本系统安全风险分级管控工作会，结合本系统重点区域、

重点场所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境条件、安全管理

等，进行一次专业系统的安全风险辨识。

3、周辨识评估

区队负责人每周组织本单位人员，对本单位作业区域开展全面的安全

风险辨识，由本单位技术主管根据辨识情况编写作业区域安全风险综

合评估报告，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施

和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责”，存档备查。

4、日辨识评估

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带班矿长、班组长每班交接班前组织本班组岗位员工对重点工序进行

安全风险辨识评估。并严格按照《班组、岗位安全管控现场检查考核

表》现场监管，全面掌控作业现场班组、岗位人员的风险辨识情况；

岗位员工上岗前严格按照《安全确认单》对上岗区域内的环境、设备、

设施、劳动防护进