铝型材有限公司制度管理安全风险分级管控清单.docxVIP

安全风险分级管控清单

风险点（制度管理）

作业步骤

（场所/设施/部位）

危险源/检查标准

事故类型

风险等级

管控措施

管控责任人

管控层级

编号

类型

名称

序号

名称

工程技术

管理控制

培训教育

个体防护

应急处置

公

司

车间

班组

岗位

制度

1

责任制

责任制制定未横向到边、纵向到底，导致

其他

低风

\

制定责任制时横向到边，纵

加强负责人的安全生产意识，队负

工作服

发生轻微伤害，利用急救药箱进行简单处理，

班长

V

V

1

作业活动

管理

个别岗位责任未落实

伤害

险

向到底，全员签订责任状。

责人进行培训提高责任心

受伤较重进行简单处理后送医并报有关部门

制度管理

2

规章制度

L未按照安全法规及公司要求及时修订安全规章制度，导致公司制度存在缺

其他伤害

低风险

\

1.法规或公司要求有变化时及时对公司规章制度进行修订；2.团每年进行一

加强员工的安全教育和公司安全生产法律知识培训，增强员工的安全生产

工作服

发生轻微伤害，利用急救药箱进行简单处理，受伤较重进行简单处理后送

班长

V

V

风险点（制度管理）

作业步骤

（场所/设施/部位）

危险源/检

查标准

事故类型

风险

等级

管控措施

管控责任人

管控层级

编号

类型

名称

序号

名称

工程技术

管理控制

培训教育

个体防护

应急处置

公

司

车间

班

组

岗位

陷；2.未定期对制度的适用性进行评价，导致制度存在缺陷；

3.新修订安全规章制度未及时传达下发至员工，导致员工对新修订制度不知晓,不能执行新制度

要求。

1

次制度适用性评价，对不适用制度进行修

订;3.修团订安全规章制度后及时下发至部门，组织员工进行相关培训。

意识

医并报有关部门