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T/GDIIA006.09-2024
附录A
（资料性附录）
A.1数据治理项目文档审查要求
文档类型审查要求
需求文档审查需求文档的完整性、准确性和一致性。需求文档应详细列出项目的
所有需求，包括功能需求、性能需求、安全需求等，需求文档应与其他
文档保持一致，无矛盾或冲突。
设计文档审查设计文档的完整性、正确性和可行性。设计文档应该详细描述项目
的架构设计、数据模型设计、接口设计等，设计文档须全面覆盖需求文
档中的要求，设计文档应符合相关的技术标准和规范，能够实际地被开
发和实施。
制度文档审查制度文档是否覆盖数据治理的所有关键环节，制度文档之间的内容
和规定须保持一致，避免出现相互矛盾，制度文档须符合相关法律法规
和标准的要求，并支持内外部审计活动。
测试报告审查测试报告的完整性、准确性和有效性。测试报告应详细记录所有的
测试活动，准确地反映项目的实际性能和质量问题。
用户手册审查用户手册的完整性、准确性和易用性。用户手册应详细描述操作步
骤、注意事项、常见问题解答等，使用清晰易懂的语言，方便用户阅读
和理解。
项目进度报告审查项目进度报告的准确性、及时性和完整性。项目进度报告应详细记
录项目的实际进度，包括任务的完成情况、问题的解决情况、风险的应
对情况等。
项目变更文档审查项目变更文档的完整性、准确性和及时性。项目变更文档应详细记
录项目的所有变更，包括变更的原因、变更的内容、变更的影响等。
培训记录审查培训记录是否提供关于数据治理原则、流程和最佳实践的培训材
料。
A.2数据治理项目验收测评报告要求
a)项目相关方信息：建设单位、承建单位、监理单位（若有）；
b)文档版本信息：文档名称、版本号、修订记录；
c)项目概述：简要介绍项目的背景、目标、范围和主要成果；
d)验收标准：列出验收所依据的具体标准；
e)测评环境：测评进行的环境，包括软硬件环境、系统版本、网络环境、测评工
具等；
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f)测评过程：说明验收测评的实施步骤；
g)测评内容：包括数据治理实施过程评估、数据治理组织架构和制度评估、数据
治理技术评估、系统功能与性能测试、数据治理合规性评估、数据治理效果评
估、数据治理可持续性评估的详细情况；
h)问题与风险：列出在验收过程中发现的主要问题、潜在风险以及对应的解决方
案或缓解措施；
i)测评结论：基于测评结果和项目实际情况，给出测评结论、遗留问题、改进建
议等；
j)人员签名：测评工作人员、测评工作组负责人、测评服务机构授权代表签名；
k)签署日期：报告正式签署日期。
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