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沈河区东陵社区卫生服务中心

2023年部门预算

（含“三公”经费预算）

目录

第一部分沈河区东陵社区卫生服务中心概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

第二部分沈河区东陵社区卫生服务中心2023年部门预算公开表

表1.收支预算总表

表2.收入预算总表

表3.支出预算总表

表4.财政拨款收支预算总表

表5.一般公共预算支出表

表6.一般公共预算基本支出表

表7.一般公共预算“三公”经费支出表

表8.政府性基金预算支出表

表9.项目支出预算表

表10.支出功能分类预算表

表11.支出经济分类预算表（政府预算）

表12.支出经济分类预算表（部门预算）

表13.债务支出预算表

表14.政府采购支出预算表

表15.政府购买服务支出预算表

表16.部门（单位）整体绩效目标表

表17.部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分沈河区东陵社区卫生服务中心2023年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分沈河区东陵社区卫生服务中心概况

一、主要职责

沈河区第二人民医院（东陵社区卫生服务中心）位于沈阳市沈河区东部，是一所区属二级综合医院，是省市基本医疗保险、市医保门诊统筹、商业保险、生育保险、从业人员健康体检定点医院。是跨省异地就医联网直接结算定点医院。医院建筑面积5046平方米，医院开设有内科、外科、妇科、儿科、中医科、康复科、五官科、口腔科等临床及医技科室20余个，开设住院床位110张。有CT、DR、彩超、脑彩超、动态心电图、全自动生化分析仪、全自动血细胞分析仪、离子检测、微量元素测定、体外碎石系统、内窥镜影像工作站等大型先进检查设备。我中心同时承担负责东陵、马官桥2个街道，18个社区，152143辖区居民的基本公共卫生服务工作，中心下设2个社区卫生服务站和1个社区卫生服务工作室。

医院儿科为品牌特色科室。根据新建小区多、儿童数量大的特点，儿科开展延时服务，以满足就诊需求。聘请中医儿科专家定期出诊，开展儿科中西医结合治疗，儿科门诊量提高。更换儿科输液室的输液椅，改善就医环境。

医院中医科为重点科室。聘用2名有专长的中医人员，加强中医梯队建设。加强特色专病建设思路，突出中医药优势病种，逐步形成中医骨伤特色和专长。健全中医科系发展，突出中医药的优势作用，强调全面发展。引进中医新技术，超声药物导入治疗技术投入使用。

二、部门预算单位构成

本单位为纳入沈河区卫生健康局2023年部门预算编制范围的二级预算单位，无下设机构。

第二部分沈河区东陵社区卫生服务中心2023年部门预算公开表

第三部分沈河区东陵社区卫生服务中心2023年部门预算情况说明

一、关于沈河区东陵社区卫生服务中心2023年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈河区东陵社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈河区东陵社区卫生服务中心2023年收支总预算1269.07万元，比上年预算（1188.85万元）增加80.22万元。增加原因：基本工资及绩效奖金标准调整，基础性绩效纳入养老保险基数。

二、关于沈河区东陵社区卫生服务中心2023年“三公”经费预算情况说明

2023年未安排“三公”经费支出

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023年沈河区东陵社区卫生服务中心运行经费318.71万元，与2022年（295.03万元）相比增加23.68万元，增加8%。主要原因为本年劳务费的增加。

（二）政府采购预算安排情况

2023年沈河区东陵社区卫生服务中心无采购预算安排。

（三）政府购买预算安排情况

2023年沈河区东陵社区卫生服务中心无政府购买预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年末，沈河区东陵社区卫生服务中心共有一般公务用车2台，价值34.55万元。为救护车，未安排运行经费。单位价值200万元以上大型设备2台。

2023年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值200万元以上大型设备0台。

（五）绩效目标设置情况

根据预算绩效管理要求，沈河区东陵社区卫生服务中心在2023年应编制单位整体绩效目标1个，实际编制1个，编制单位整体绩效目标覆盖率为100%。

2023年沈河区东陵社区卫生服务中心应编制绩效目标的特定目标类项目为0个，因此无项编制特定目标类项目绩效目标。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4.其他收入：指除上述