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PAGE14
60-
XX县海参与大黄鱼轮养示范
基地建设项目
可
行
性
研
究
报
告
XX县XX海参养殖专业合作社
目录
第一章总论…………………1
第二章项目建设的必要性和可行性…………4
第三章市场供求分析与预测………………7
第四章项目承担单位基本情况……………9
第五章项目地点选择分析…………………10
第六章项目建设具体技术方案……………12
第七章项目建设内容及规模………………15
第八章实施期限和进度安排………………16
第九章投资(费用)估算和资金筹措……17
第十章项目组织管理与运行………………17
第十一章环境影响及对策…………………20
第十二章效益分析…………21
第一章总论
一、项目概况:
1、项目名称:XX县海参与大黄鱼轮养示范基地建设项目
2、承担单位:XX县XX海参养殖专业合作社
3、法人代表:
4、项目所在地:XX县XX镇XX海域
5、推荐单位:XX县海洋与渔业局
6、实施年限:2012年6月—2013年5月
二、项目实施建设内容规模方案
1、项目实施内容规模:在XX海域,投资建设5000平方米养殖鱼排;新购置海参养殖笼10500个;建造养殖管理船4艘、海上管理房4座、生活用水蓄水池四个共36立方米;架设养殖用电跨海电缆6000米;购置饲料粉碎机二台;人员培训等项目。
2、项目实施方案:在2012年6月份放养大黄鱼苗150万尾,养殖2-3月后出售,整理有关养殖工具后,在10月份左右改放养殖海参苗约28万条,实行海参与大黄鱼轮换养殖,提高养殖的附加值,避开台风期及大黄鱼的越冬难题。
三、项目投资估算
养殖一个周期总投入共需约830万元,其中固定资产项目投资,即基础设施投资:209.4万元(具体见下表):
一个养殖周期总费用
名称
数量
单价(元)
总计
(万元)
引进新技术推广
1项
50000
5
人员培训
50人次
2
养殖用海承包费
210亩
450/亩
9.45
生活蓄水池
36平方米(4个)
2500/平方米
9
建设渔排上管理用房(含厨房用品、电视机等)
4座
38000/座
15.2
架设电缆线及人工费
6000
30/米
18
饲料粉碎机
2套
10000/套
2
新架设养殖渔排(每箱配置大小网目网具两套)
5000平米
184/平方米
92
新购置海参养殖笼
10500
35/只
36.75
建造18千瓦海上管理船
4艘
50000/艘
20
合计(一)
209.4
购鱼苗及管理费用明细表
购买小黄鱼苗
500*3000=1500000
0.2/条
30
养殖饲料
500*3000=1500000
0.4/条
60
渔排上管理人员工资
12人
30000/年/人
36
购入海参苗及饲料
10500*27=283500
16.5/条
467.77
管理船用油
4艘
2吨/艘
7
临时用工工资(收购期间)
35人
3000/人
10.8
其他费用(咨询费、交通费销售费用等等)
9
合计(二)
620.57
费用总计
合计(一)+合计(二)
829.97
四、筹集方案
1、固定资产项目投资、即基础设施投资:209.4万元。通过以下渠道筹措:(1)项目承担单位自筹137.4万元;(2)申请省级补助资金60万元;(3)申请县、市级补助资金12万元。
2、购鱼苗、海参苗种及管理等养殖总费用620万元全部由合作社社员自筹分期分批解决。
五、运行费用与效益分析、评价
本项目的生产周期为1年,每个生产周期投入总成本约830万元。其中,基础设施建设投资209.4万元,流动资金50万元。产品利润率:项目达产后,每个生产周期可产海参约52吨,每吨售价预计15.15万元,海参收入可达787.8万元;产出大黄鱼中苗137.5万尾,每尾售价预计3元,产值412.5万元;以上两项总计产值可达1200.3万元,扣除购海参与大黄鱼苗种及饲料费用等总成本约830万元,项目的产品利润额达到370.3万元。并可带动周边地区改变原来的养殖模式,变一茬养殖为二茬轮养,大大提高了养殖工具的产出率,具有良好的经济效益和社会效益(收入情况见下表)。
一个养殖周期收入情况
名称
数量
单价(元)
总产量(吨)
收入总计
(万元)
小黄鱼中苗(成活率91.67%)
500*2750=1375000
3元/尾
88
412.5
海参(成活率83%)
10500*25=262500
30元/条
52
787.5
合计
140
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