审计八项流程及格式.docx

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上海***（集团）有限公司

企业部门管理审计规程及格式实施细则

（送审稿）

为进一步推进和规范集团公司及所属单位部门管理审计，根据《上海***（集团）有限公司内部审计业务规程实施办法》，制定本实施细则。本实施细则适用于集团公司及所属各公司、直属单位内部审计部门组织实施的部门管理审计项目。

一、规程及格式1

审计工作方案（需经单位领导批准）

关于×××审计工作方案

1.编制依据（根据审计计划、有关规章制度及领导批示等）

2.审计目标

3.审计范围及对象

4.审计内容和重点

5.审计方式与方法

6.审计人员安排及审前培训

7.审计时期时点

8.审计步骤

……

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