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第1条目的为规范商品采购、合同、报关、定价、成本、入库、销售、报损、调拨、外借、

库存、盘点、盘盈亏、信息等管理，完善商品调配流程，结合公司实际情况，特制定本办法。

第二章商品采购管理

第2条商品采购和合同签订

（1）商品采购应根据开店计划和预算，编制总体采购计划，报总经理审批后执行。

（2）

业务市场部负责根据年度计划、门店的实际销售情况及合理需求量制订进货计划，

严禁无计划盲目采购。

（3）

商品采购应由业务市场部买手负责，买手应根据总经理签批的计划及采购清单实施

采购。

（4）买手确认商品采购订单后，业务市场部应负责与供应商签订采购合同，并将采购合

同送交综合部和财务部，财务部据此办理国际结算信用证或预付货款，综合部负责合同存档。

第三章商品报关管理

第3条商品报关和款项结算

（1）物流部负责与委托物流公司签订服务期限内的相关协议（含：代理报关、代缴付税

金等），未签订相关协议财务部拒绝履行付款手续。

（2）采购商品到关后，物流部应负责召集业务市场部负责人和买手在2个工作日

内根据订货合同和装箱单确认应报关商品是否与采购商品相符，并书面反馈至财务部和总经理，

以确定是否同意按照国际结算信用证约定付款或办理后续报关税金的缴纳手续。

（3）报关商品确认无异后，物流部负责根据XX出具的关税单、增值税单、滞报单和物

流公司的物流费用（国际费用和国内费用）发票等填写付款审批单，经总经理批准后传财务部

第四章商品零售定价管理

第4条商品零售定价

业务市场部应在商品到港后5个工作日内制定商品零售定价方案，报公司总经理批准后，

传物流部负责印制粘贴中文标识。

第五章商品标签制作管理

第5条商品标签制作

物流部应在接到业务市场部的定价方案后5个工作日内严格按照国家相关规定制作完成

商品中文标识，督导中文标示的对应缝制。

上述工作完成后，应协同物流公司将合规到港商品配送至门店。

另，物流部应及时督促物流公司据实出具标签制作费发票等，并及时填写付款审批单，经

总经理批准后传财务部付款并计入商品成本。

第六章商品入库管理

第6条商品验收入库

（1）商品应由委托的物流公司直接送抵各门店，各店长及全体营业员应在3个工作日

内严格按照装箱单（含物流公司随箱单和供应商随箱贴单）确认到店商品信息，逾期或无反

馈视同各门店已按装箱单验收入库。

（2）商品到店后应由店长统一组织全体营业员进行商品验收。验收商品时应以装

箱单信息为准，严把质量关、信息关、数量关，经检验质量合格、数量、标签代码无误后，方

可办理接收手续，并由入库门店店长按规定格式填制、打印一式四联的《商品入库单》，负责

跟进落实全体营业员、业务市场部负责人和物流部负责人签字确认。

《商品入库单》第一联送交财务部记账联，第二联物流部留存，用来登记仓库保管账，

第三联入库门店存档，第四联业务市场部留存，用以考核商品采购计划的执行情况。

（3）

商品运抵门店验收时发现短缺、毁损等数量、质量问题时，应在当日反馈给物流部、

将相关处理意见反馈给财务部，以暂缓办理国际信用证结算或落实货款的追缴。

验收时存在毁损、浸泡等质量问题的商品不得计入门店库存，入库门店应事先报请业务市

场部负责人同意后在3日内统一返货交至物流部统一封存。入库门店店长应按规定格式填制、

打印一式四联的《残损商品返货清单》，负责跟进落实全体营业员、业务市场部负责人和物流

部负责人签字确认。

《残损商品返货清单》第一联财务记账联，第二联物流部留存，用来登记仓库保管账，

第三联返货门店存档，第四联业务市场部留存，用以考核商品采购计划的执行情况。

物流部应负责查明原因，落实责任，并负责赔偿的追缴工作，如确认赔偿金额并经财务确

认收到赔偿款后，上述商品不得再计入库存，应由物流部单独封存，未经总经理批准不得销售，

同时财务部据此进行相应账务处理；如确认不能获得赔偿，则由物流部负责上述商品的报损，

经总经理批准后单独封存，不得计入库存，财务部据此进行相应账务处理。

（4）对于数量尚未点清、验质尚无结果的商品应单独保管，不得出样销售。

（5）