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附件2：丰都县项目预算绩效目标表
（2023年度）
项目名称
2023年地膜科学使用回收项目
主管部门及代码
丰都县农业农村委员会
实施单位
丰都县农业生态环保检验监测站
项目属性
项目期
8个月
项目资金
（万元）
年度资金总额：
126
其中：财政拨款
126
其他资金
年度总体目标
推广使用加厚高强度地膜和全生物降解地膜3.6万亩（加厚高强度3万亩、全生物降解地膜0.6万亩）。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标
实施面积
≧3.6万亩
烟叶实施面积
≧0.4万亩
质量指标
项目区农膜回收率
≧83%
时效指标
项目进度完成率
100%
成本指标
全生物降解地膜补助标准
60元/亩
效益指标
经济效益
指标
农户种植效益增长
≧100元
社会效益
指标
资金使用无重大违规违纪
无
生态效益
指标
有效保护和改善农业生态环境质量
效果明显
可持续影响
指标
农产品质量
明显提升
满意度指标
服务对象
满意度指标
农户满意度
≧85%
丰都县项目预算绩效目标表
（2023年度）
项目名称
2023年油菜扩种项目
主管部门及代码
丰都县农业农村委员会
实施单位
丰都县农业技术服务中心
项目属性
新建
项目期
2023年7月--2024年7月
项目资金
（万元）
年度资金总额：
118
其中：财政拨款
118
其他资金
0
年度总体目标
本项目计划在全县28个乡镇（街道）种植油菜面积1.2万亩，产量0.168万吨。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标（必填硬性指标）
油菜种植面积
≥1.2万亩
质量指标（必填）
种植作物成活率
≥85%
时效指标（必填）
项目进度
2023年7月-2024年7月
年度资金到付率
≥90%
成本指标（必填硬性指标）
项目资金
≤118万元
效益指标
经济效益指标
（选填）
油菜籽产量
≥0.168万吨
社会效益指标
（必填）
资金使用重大违纪违规问题
无
生态效益指标
（选填）
提升耕地质量
≥1.2万亩
可持续影响指标
（必填）
农户掌握应用油料高产栽培技术
≥3年
满意度指标
服务对象
满意度指标
（必填）
农户满意度
≥85%
丰都县项目预算绩效目标表
（2023年度）
项目名称：
2023年基层农技推广体系改革与建设补助项目
主管部门及代码
县农业农村委员会
实施单位
县农业农村委员会
项目属性
长期
项目期
2023年9月-2024年12月
项目资金
（万元）
年度资金总额：
103
其中：财政拨款
103
其他资金
0
年度总体目标
目标：1、建立农业科技示范基地；2、遴选示范主体；3、培训基层农技人员；4、招募特聘农技人员；5、组建市级科技服务团队；6、推广社会化服务。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标
1、建立4个农业科技示范基地
≤100%
2、遴选示范主体50户
≤100%
3、招募8名特聘农技人员
≤100%
4、组建市级科技服务团队
≤100%
5、农技人员能力提升
≤100%
质量指标
主推品种、主推技术
≥95%
时效指标
1年
2024年12月
成本指标
农业科技示范基地
≥40万元
农技人员能力提升
≥12万元
示范主体物化补助
≥10万元
特聘农技员
≥17万元
农业科技社会化服务
≥8万元
市级科技服务团
≥10万元
资料印刷及考评工作
≥6万元
效益指标
经济效益
指标
社会效益
指标
提升农技人员服务能力
约341人
示范户+带动周边农户
约2100户
生态效益
指标
可持续影响
指标
专家+技术员+示范户+带动周边农户
长期
满意度指标
服务对象满意度指标
服务对象满意度
≥80%
丰都县项目预算绩效目标表
（2023年度）
项目名称
丰都县第三次全国土壤普查表层样点外业调查采集项目
主管部门及代码
丰都县农业农村委员会
实施单位
丰都县农业生态环保检验监测站
项目属性
项目期
12个月
项目资金
年度资金总额：
205
其中：财政拨款
205
其他资金
年度总体目标
根据普查任务分解，我县第三次土壤普查需完成调查采集表层样点共计2042个，（其中草地7个，耕地1790个，林地107个，园地138个）。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标
样品调查采
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