材料设备部管理制度汇编(最终).doc

南京路桥工程总公司

材料管理制度

NJLQ--2012A2012-08-01生效

1管理目的

材料管理与进度控制、本钱控制和质量控制相互制约、相辅相成，更好地利用资源、节约开支、杜绝浪费

2适用范围

本制度适用于南京市路桥工程总公司下设各生产经营性分公司〔工程经理部〕或部门所需材料的采购与管理。

3引用文件

NJLQ--2012A《质量手册》

4职责权限

4.1结合相关部门，负责公司供货合同的评审、选择、评价、确定材料供方。

4.2全程参与并监督各分公司〔工程经理部〕组织的大中材料招标工作。

4.3对各分公司〔工程经理部〕的剩余库存材料进行定期盘点。

4.4对签订的合同及合格供货方的档案进行统一归档、存档。

5工作程序

5.1根本要求

5.1

5.1.2本方法所称材料是指本公司下设各生产经营性分公司〔工程经理部〕或部门为完成生产经营活动所需的水泥、钢材、石料、商品混凝土、燃料油、沥青、土工织物、半成品构件等大中型材料〔

5.1

5.2材料采购的根本原那么

为了切实保证南京市路桥工程总公司下设各生产经营性分公司〔工程经理部〕或部门的大中型材料采购工作程序合理、手续齐全，且所购材料质优价廉，必须坚持“五不购”和“三比一算”的原那么。

五不购：

1没有提供书面采购方案且未经相关部门和领导评审批准的不购；

2材料规格不符、质量不合格、价格不合理的不购；

3无材质证明和产品合格证的不购；

4凡考评不合格的产品不购；

5现场、仓库能够代用的材料不购。

三比一算：

比质量、比价格、比售后效劳，算本钱。

5.3材料采购及使用程序

5.3

5.3.2

5.3.3由生产经营性分公司〔工程经理部〕或部门牵头，总公司材料设备管理部、中心试验室配合、监督，提前完成材料市场的各项调研工作〔填写好【供方质量保证能力调查评价表】及【

5.3

5.3

5.3

5.3

5.3.7.1邀请招标大型材料以及多个生产经营活动均需大批量使用的材料5.3.

5.3.7

5.3.7.4

5.3

5.3

5.3.10材料招标结束、供给商明确后，生产经营性分公司〔工程经理部〕或部门应在总公司材料设备管理部的参与、监督下，及时完成同供给商的合同细节谈判工作，并拟定好合同〔合同中应明确采购部门、经营性活动名称、采购单价、方案数量、价款总额、供货时间、价款支付方式、材料的质量要求等，具体按《中华人民共和国合同法》的要求实施

5.3.11合同评审程序审批结束后，生产经营性分公司〔工程经理部〕或部门应及时完成采购合同的签定工作【合同的签定应由总公司法定代表人授权的委托代理人〔一般为工程经理或部门负责人〕完成，签字必须为其本人的“亲笔”、签章必须为总公司的“合同专用章

5.3.12合同签定、并上交总公司相关部门备案后，生产经营性分公司〔工程经理部〕或部门应及时将该供给商的相关资料填入【

5.3.13生产经营性分公司〔工程经理部〕或部门应切实做好进场材料的质量控制管理工作，严把进场材料的源头质量关；假设出现质量不合格的材料，应坚决拒收、并去除出场，同时应留有记录【不合格材料评审处置单

5.3

5.3

5.3.16本公司所属各生产经营性分公司为完成其生产经营活动所需的所有大中型材料的采购都必须按本“材料采购及使用程序

5.4合格供方评审程序

10-50万元的材料的合格供方评审程序由工程部自主负责，具体的程序参照50万以上的本方法的要求执行，相关手续及材料报总公司备案。

5.4

5.4

5.4

5.4

5.4

5.4

5.4

5.4

5.4.9在合格供方评审完成后，生产经营性分公司〔工程经理部〕或部门应及时建立“

5.4

5.5材料采购的招标管理程序

按照本“材料采购及使用程序”的规定，南京市路桥工程总公司对下设生产经营性分公司〔工程经理部〕或部门为从事生产经营活动所需的大型材料以及多个生产经营活动均需大批量使用的材料将采用邀请招标的方式予以采购。

现为了便于总公司对生产经营性分公司〔工程经理部〕或部门大型材料采购的标准管理，特制定如下招标管理程序：

5.5

标准生产经营性分公司〔工程经理部〕或部门的材料采购行为，提升综合管理水平；以期能够通过招标采购购得较好性价比的材料，从而真正能够降低材料的采购本钱，提高综合经济效益。

5.5

某一生产经营活动所需某一单一材料的总价在50万元〔含50万元〕以上的采购工作均适用本方法〔业主的甲供材除外〕。

5.5

经评审通过被确立为合格供方的各潜在供货商〔仅限合格供方范围内〕。

5.5

鉴于目前的市场情况，以采用邀请招标的方式为主。

5.5

5.5.5.1大型材料的招标原那么上遵循“谁使用、谁负责

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5.5.7合同授予：材料采购需求部门【生产经营性分公司