质量记录控制程序.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

质量记录控制程序

1目的

对质量记录进行控制和管理，提供产品质量符合要求和质量体系有效运行的证据。2适用范围

本程序适用于本公司与质量体系相关的所有质量记录，包括来自分承包方的质量记录的管理活动。

3定义

3.1质量记录。是指为证明满足质量要求的程度或为质量体系的要素运行的有效性提供客观证据的文件。

4职责

4.1质管部负责组织程序文件、作业指导书、内部技术管理文件产生的质量记录样本的编制、审批、修订及日常检查考核工作，负责质量记录的保存、维护、借阅和日常管理工作。

4.2各部门配置管理员负责本系统归口管理的质量记录的收集、临时保存及检查考核工作。

5工作程序

5.1质量记录的范围

a.与产品质量有关的记录

如顾客投诉记录、工程现场检验报告等。

b.质量体系运行记录

内审报告、管理评审报告、人员培训记录等。

c.来自分承包方的质量记录

委托方过程控制记录表。

5.2质量记录的存储形式

a.书面文字

b.磁盘、磁带

5.3质量记录样本的设计、标识和修改

5.3.1质量记录的编写按《文件和资料控制程序》执行。

5.3.2质量记录的格式要满足程序文件的要求，适用性强，可操作，易于识别和修改。

5.3.3质量记录由各归口管理部门根据《文件编号规定》（t.zy0501-a01）对序号进行编号，序号标在记录的右上角。

5.3.4质管部每年对全公司的质量记录样本汇总并组织编制成册，发至各大部并以模板方式存于指定目录下。

5.3.5如果由于程序文件或内部技术管理规范的更改导致质量记录样本的更改，则更改过程按《文件和资料控制程序》执行。如果仅修改质量记录样本时，各部门将修改的样本报质管部，由质管部审核，管理者代表批准后，修改样本模板，并在下次发行质量记录样本手册时更新相应质量记录样本。

5.4质量记录的填写与传递

5.4.1质量记录一律用计算机填写，签名除外。

5.4.2质量记录所列各项要填写完整，如有空白，填/。

5.4.3需传递的质量记录应按程序文件规定的路线传递到位。

5.5质量记录的标识，收集，编目，归档

5.5.1各部门设专人负责对质量记录进行收集、整理、标识、编目，放于指定目录下。质管部每月对全公司质量记录进行审查入库，统一归档存储质量记录。

5.6质量记录的查阅和维护

5.6.1质量记录的维护由质管部统一管理，包括定期备份、设置使用权限。

5.6.2各相关部门按《文件和资料控制程序》（t.cx0501-a01）借阅质量记录。

5.6.3已超过保存期限的质量记录由质管部从质量记录库中删除，并列出删除的质量记录清单。

6.引用文件

《文件编号规定》（t.zy0501-a01）

《文件和资料控制程序》（t.cx0501-a01）

7.质量记录

8.附录

附录a

质量记录清单

质量记录编号质量记录名称搜集部门保存年限管理人员备注

t.jl0101-a01管理评审报告质管部

t.jl0301-a01合同评审表市场部

t.jl0302-a01合同修改申请单市场部

t.jl0303-a01合同签署授权表市场部

t.jl0406-a01评审小组成员登记表核心组

t.jl0407-a01评审总结记录表核心组

t.jl0408-a01设计更改记录核心组

t.jl0409-a01开发产品文档审查报告核心组

t.jl0410-a01公司级设计评审申请表核心组

t.jl0411-a01用户测试报告和验收报告开发部

t.jl0412-a01项目验收会议记录开发部

t.jl0413-a01产品交付清单开发部

t.jl0414-a01用户新需求表开发部

t.jl0501-a01受控文件清单总经理办

t.jl0502-a01技术资料文件目录总经理办

t.jl0503-a01文件更改（更新）申请表总经理办

t.jl0504-a01文件发放登记表总经理办

t.jl0505-a01文件处理申请表总经理办

t.jl0506-a01资料借阅登记表总经理办

t.jl0507-a01文件更改记录总经理办

t.jl0601-a01分供方评价报告市场部

t.jl0602-a01合格分供方名录市场部

t.jl0603-a01合格分供方资格审查表市场部

t.jl0604-a01采购产品验证记录市场部

t.jl0605-a01认定的分供方名录或清单市场部

t.jl0606-a01分供方及其供应产品的

质量记录市场部

t.jl0607-a01委托方过程控制记录表市场部

t.jl0701-a01顾客提供产品认可报告市场部

t.jl0702-a01顾客提供产品验证报告市场部

t.jl0801-a01设计更改记录开发部

t.jl0802-a01软件配置状态报告开发部

t.jl0901-a01产品项清单开发部

t.jl0902-a01工程现场检验报告开发