参考学习资料 风电发电 技术部.doc

内审检查表

编号：GD/JT-TX-15

审核部门

技术部

审核依据

GB/T19000-2016、《质量手册》、程序文件、规章制度

条款

审核要点

审核方式

审核记录

是/否符合标准要求

5.2方针

?员工是否了解方针

?查看质量手册、询问员工公司质量方针内容

5.3组织的岗位、职责和权限

?技术部职责是否有明确规定；

?查看岗位定编定员规定；

?采用询问方式。

6.2质量目标极其实现的策划

?根据集团目标，提供本公司目标分解及考核情况；

?本部门目标。

?查看各部门目标分解表单。

7.4沟通

?通过多种方式内部沟通，取得满意效果；根据产品质量情况以及信息反馈情况召开质量专题分析会，不定期；

?内部沟通，抽查会议纪要或其他记录。

7.5.3成文信息的控制

?是否执行公司文件规定，是否符合要求。

?查看现场现场提供的文件受控，现场可获取，齐全清晰

8.3产品和服务的设计和开发

①是否执行《设计和开发控制程序》及相关管理制度规定；

②设计开发的输入；

③设计开发的输出；

④设计开发的评审及记录；

⑤设计开发的验证及记录；

⑥设计开发的确认及记录；

⑦设计开发的更改及记录；

①抽查一种以上产品的设计开发过程中形成的文件和记录。

审核人：日期：