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编

号

原辅料检验管理制度

版本/修改

A/0

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次

第一章总则

第1条：为检查生产用原辅料的质量是否符合企业的采购要求，确保进料的质量合乎标准，防止不合格原辅料入库和投入生产，特制定本制度。

第二条：本制度适用于所有生产用原辅料的检验和试验

第3条：原辅料检验，是公司防止不合格原辅料进入生产环节的首要控制点。检验由品控部原辅料检验员和化验员共同完成。

第4条：管理职责的划分

品控部负责进货的检验和试验工作。

品控部制定“原辅料检验标准”。

库管部负责原辅料的数量（重量）的记录。

第二章原辅料检验的规划

第5条：原辅料检验员和化验员对来料进行检验之前，首先要清楚该批货物的质量检验项目。第6条：影响来料检验方式、方法的因素

来料对产品质量的影响程度。

供应商的质量控制能力及以往的信誉。

该类原辅料以往常出现的质量异常。

来料对本公司运营成本的影响。

客户的要求

第7条：来料检验项目及方法

品质检验：一般采用目视、手感、嗅觉、天平、直尺、卡尺等进行验证。

理化指标检验：根据检验项目采用合适的仪器进行检验，或者送到相关的检测机构检验。第8条：来料检验的方式

全数检验：适用于来料数量较少、价值高的原辅料的检验。

抽样检验：用于数量较多，经常性适用的物料。

第三章原辅料检验的程序

第9条：品控部制定：“原辅料检验标准”，由品控部负责人发放到原辅料检验员和化验员执

行、检验和试验的范围包括原辅料名称、检验项目、方法、记录要求等。

第10条：原辅料到货后，库管部人员检查来料的品种、规格、数量（重量）等，填写“进料检验报告单”，并通知通知品控部人员到现场进行检验。

第11条：原辅料检验员根据“原辅料检验标准”对原辅料进行抽样检查，并填写好“原辅料检验记录表”，同时化验员对抽样的样品进行理化指标检验，并认真完成和填好“原辅料理化指标检验表”。

第12条：原辅料检验员对合格的原辅料进行放行，通知库管人员办理入库手续。只有入库的合格品才能由库管员控制、发放和使用。

第13条：原辅料检验员和化验员要妥善的保存好“原辅料检验标准”和“原辅料理化指标检验表”，规定期限和保持方法由品控部制定。

第14条：检测中不合格产品按照“不合格产品处理办法：的规定处置，不合格的原辅料不允许入库流入生产。

第15条：检验时，如原辅料检验员无法判定是否合格，应立即请加工中心主管会同验收。会同验收的参与人员，在“检验记录表”上签字。

第16条：原辅料检验员和化验员在执行检验时，抽样应随机，且不得以个人或私人感情认为合用为由判定是否合格。

第17条：反馈进料检验情况，并将进料供应商的交货质量情况及检验处理情况等级于“供应商交货质量等级表”中，并每月汇总后反馈到各个供应商。

第18条：原辅料检验员和化验员根据来料的实际检验情况，对检验标准提出改善意见或建议。第19条：化验员定期校正仪器、保养试验设备，以保证来料的检验结果的准确性。

第四章原辅料检验的结果处理

第20条：收货

经原辅料检员验证验，不合格品数小于限定的允许水准数，则判定该批来货允收。第21条：拒收

若不合格品数大于限定的允许水准数，则判定该批来货为拒收。

五、本规程修改权归属品控部

六、本规程解释权归属品控部七、本规程自签发之日起生效。