医院后勤物资管理流程及制度,采购、验收、仓储、领用规定.pdf

丰宁县医院后勤物资管理流程及制度

为了提高医院后勤物资管理的科学性和合理性，减少浪费和库存占

用，对各种物资实行统一采购、统一供应、统一管理、统一核算，简述

物资管理流程如下：

全文目录

一、订立采购计划，严格规范采购审批制度1

二、开具“入库单”,严格验收管理2

三、物资的出库领用管理规范3

四、物资的保管制度4

五、物资的监控管理4

一、订立采购计划，严格规范采购审批制度

1、物资采购必须根据各科室实际需求，按申请计划采购。

2、各科室必须在每月15前向医院提出申请物品计划，并按要求，

填写好物品名称、数量、规格、质量、价格等，由科室负责人签字后交

仓库保管员统计，仓库保管员在汇总各科室申请计划并调阅物资库存量

后，确定下月采购物资名称、数量和金额，并在月末20日制订出下一个

月的需用物资采购计划，连同各科室的申请计划一并呈主管领导审批

后，交后勤科采购员采购。采购员采购前应进行市场调查，在货比三家

（比质量、比价格）的基础上进行有计划的采购，防止盲目采购，应节

约使用采购资金，为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可

一人多兼，保管不可兼采购员职务。

3、物资采购计划必须是当月必要的用品，不得超数量以免造成积

压和浪费。

4、各科室申请计划外物资、急需用品或需增添库房未有的物资必

须由科室领’导提出书面申请并写明原因，申请数量、规格、大约价格

等，呈主管领导审批后交仓库保管员汇总交后勤科安排采购。

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提出采购仓库保管员汇总

计划，科后制定下月采购

室负责人计划，交后勤科

签字长审批

XX科室

组织

XX科室采够

库房后勤科

XX科室

XX科室申请计划

外物资等，

由科室负责

XX科室分管副院长人亲自申

请，交分管

副院长审批

二、开具“入库单”,严格验收管理

1、采购人员购买的各种物资，都应及时送仓库验收，验收人员应

当对照销货单位的发票，对每一种货物的品名、规格、数量、质量等严

格查验，在保证相符的基础上签字开具入库单。严禁将未办理入库手续

的物资直接交付使用。

2、物资验收相符后，保管员将手写入库单交开单员使用微机打印

出正式入库单一式四联，仓库保管、采购员、财务、物资库会计各一

联，并由库管员、采购人员签字，以划清采购员与保管员之间的经济责

任，确保入库物资的准确性。

3、入库单应在每周一及月末25日由仓库开单员送交财务科，及时

传递，及时核实，真实反映库存量。

购回物资验货开单经办人签字入库保管

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