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2023年票证专项检查整改报告自查自纠工作报告

2023年票证专项检查整改报告及自查自纠工作报告

为全面加强票证管理工作，提高管理水平和服务质量，我部在2023年开展了票证专项检查整改工作，并着力推行自查自纠工作。下面，就此向大家汇报2023年票证专项检查整改报告及自查自纠工作报告。

一、票证专项检查整改工作报告

2019年，根据国家有关政策和规定，我部制定了《票证管理办法》，并组织了全面培训。然而，经过2022年的持续投入和努力，我们仍然存在一些薄弱环节和问题。2023年，我部决定开展票证专项检查整改工作，以全面推进票证管理工作的规范化和科学化。

（一）检查的内容和范围

1.票证管理制度的完善程度；

2.票证资料的存储和整理；

3.票证的发放和使用情况；

4.票证的报销和核销；

5.信息系统的建设和使用情况。

（二）检查工作的组织和实施

1.组建了专门的票证检查组，由相关部门和单位的代表组成；

2.制定了详细的检查方案和工作计划；

3.对各部门和单位进行现场检查和实地走访，收集相关数据和信息；

4.与各部门和单位进行座谈，了解工作情况的具体细节；

5.对发现的问题进行记录并形成整改清单。

（三）检查整改的主要问题及解决办法

1.票证管理制度不健全：针对这个问题，我们制定了新的票证管理办法，并进行了培训，以提高员工的管理能力和规范化程度；

2.票证资料存储不规范：我们推行电子化存档，并建立了信息系统，实现了票证资料的快速检索和存储；

3.票证发放和使用不规范：我们加强了对员工的培训和监督，建立了有效的发放和使用机制，并制定了明确的使用规定；

4.票证报销和核销不规范：我们建立了严格的票证报销和核销制度，并加强了对相关人员的培训和监督；

5.信息系统建设和使用不到位：我们加大了对信息系统的投入和推广力度，提高了系统的稳定性和可靠性。

二、自查自纠工作报告

为提高管理水平和服务质量，我部决定开展自查自纠工作，自觉查找问题并及时进行整改，以达到标准化和规范化的管理要求。

（一）自查的内容和范围

1.票证管理制度的健全性；

2.票证资料的存储和整理的规范化程度；

3.票证的发放和使用的合理性；

4.票证的报销和核销的合规性；

5.信息系统的建设和使用情况的完善程度。

（二）自查的方式和方法

1.建立自查自纠小组，由相关部门和单位的代表组成；

2.制定详细的自查方案和工作计划；

3.对各部门和单位进行自查和实地走访，了解工作情况的细节；

4.座谈收集意见和建议，并进行整理和分析；

5.形成自查自纠报告，明确整改措施和时间节点。

（三）自查自纠的主要问题及解决办法

1.健全票证管理制度：进一步修订并完善票证管理办法，加强培训，建立规范的制度执行机制；

2.规范票证资料的存储和整理：加强电子档案管理，明确资料整理和归档的程序；

3.合理发放和使用票证：建立制度规范的发放和使用程序，加强监督和管理；

4.合规报销和核销票证：加强内控制度建设，明确报销和核销的程序和标准；

5.完善信息系统建设和使用：加大对信息系统的投入和推广力度，提高系统的稳定性和可靠性。

通过2023年的票证专项检查整改工作和自查自纠工作，我们进一步规范了票证管理工作，提高了管理水平和服务质量。但我们也清楚，票证管理工作是一个长期的任务，需要持续改进和提高。我们将继续努力，以更好地满足国家和人民对票证管理的需求。同时，也希望各单位和部门能够积极配合和支持我们的工作，共同推动票证管理工作的不断创新和进步。

感谢大家的关注和支持！