工艺监督考核管理办法.doc

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工艺监督考核管理办法

第一章：前言

为加强工艺管理，确保工艺执行的严肃性，对违反工艺文件及公司相关规定、条例的行为进行监督、通报，达到规范工艺操作、持续提升公司产品质量、实现安全生产和文明生产的目的，特制订本标准。

本标准适用于工艺监督工作的管理。

第二章：职责

第一条：工艺部负责制定工艺监督的管理制度、执行考核；组织质量部及各车间按要求执行工艺监督、审核执行效果并通报。

第二条：工艺部负责执行工艺监督管理方案，组织有关部门联合质量部、各车间对所有与生产有关的环节进行工艺/质量现场的日常、专项监督检查，并协助责任单位对发现的问题制订合理可行的纠正预防措施。

第三条：各车间内部负责开展自主工艺监督检查，并反馈给工艺部。

第三章：定义

第一条：工艺监督：指对工艺纪律的监督检查和管理。

第二条：三性：指工艺文件的正确性、完整性、统一性。

第三条：三定：指操作工人定工种、定岗位、定工序。

第四条：三按：指工人按产品图样、按作业指导或工艺规程文件、按技术标准规定要求进行操作生产。

第五条：工艺监督问题分类标准：

工艺、质量纪律监督检查发现问题分为两类，杜绝类问题的定义按下表，其他为一般类问题。

杜绝类工艺、质量纪律问题列表

类别

具体分类表述

工作态度

未经确认更改相关工艺及生产参数

未经确认不按规定进行排产及生产准备

已知质量问题但却不及时上报质量部等控制单位

技术准备不充分，盲目办理评审或特批

关键岗位明知培训未完成，未通过验收并获得上岗资格却安排上岗

工艺规范及操作要求

违反总经理禁令明文禁止的工艺质量条款

已知存在划伤、破损隐患，但仍随意对方等

技术工艺文件严重缺乏实际操作性，导致无法执行

第四章：工艺监督的主要内容

第一条：产品图样和工艺文件保持“三性”。

第二条：实行“三定”和“三按”生产。

第三条：组织完成工艺纪律的检查、整改、复查与汇报。

第四条：对各单位生产类工装和工具的申购、使用、台账管理情况进行监督核查。

第五章：工艺监督检查内容及执行要求

第一条：工艺监督检查内容

1.日常工艺监督：工艺部组织根据《日常工艺监督检查表》，每周对相关单位的工艺执行情况及过程执行问题进行监督并反馈。

2.专项工艺监督：针对关键重点控制内容或临时突发质量异常点，工艺部组织开展全面的、针对性的过程工艺执行监督检查及反馈。各部门的工艺监督按下表制定执行：

第二条：日常工艺监督执行要求

1.工艺部以车间为单位，整理相关工艺规范要求并制定《日常工艺监督检查表》，作为工艺部组织工艺监督和各车间进行自查自纠的依据；并根据重要性定义，对各质量控制点进行划分。

2.日常工艺监督的检查要求每日执行，由工艺部、车间、质量部三方人员共同参与并现场确认各方整改及考核意见。

3.根据实际情况，工艺部可将检查总表分为若干张子表，每次完成对其中一张子表或一个板块的现场监督检查并反馈。要求每周至少一次检查反馈，每月至少实现一次全覆盖。

4.主导检查的工艺员检查后将问题点按照《日常工艺监督汇总表》的格式汇总后最迟于次日上午下班前发送至相关单位。

5.工艺部需于次月3号前完成当月月度工艺监督总结通报，并于当月28日前制定次月日常及专项工艺监督的月度计划，经部门负责人审核后发车间、质量部等相关单位。

6.工艺部每月5号前完成对上月各单位工艺监督反馈情况的统一汇总通报。

7.对于检查出的异常点，相关单位按时核实答复整改进度，工艺部根据整改日期现场进行复查，确认关闭并给出最终考核意见。

8.对于工艺监督过程中现场反馈的工艺文件不合理、难以量化操作或可操作性不强的工艺要求项目，工艺部需进行核实；工艺部每月定期对此类问题集中讨论完善，对确需调整工艺要求的，需走正式工艺更改流程，签审并下发，并同步更新工艺监督检查表。在更改后的正式工艺文件未下发前，此类问题点作为保留项目，不予考核。

第三条：专项工艺监督执行要求

专项工艺监督来源主要分为两类：一类是工艺部针对某一特定版块工艺要求，自发组织专项工艺监督，以提升此版块的工艺执行力；另一类是公司或部门因某类质量问题，临时性下发专项工艺监督的检查要求，工艺部联合质量部及各车间执行专项工艺监督并反馈结果。执行要求如下：

1.专题工艺监督，检查后将问题点专题工艺监督共进行四次检查（初查、复查），两次检查和两次复查均需在当月完成。

2.对各生产单位生产类工装、标准工具监督管理职责的工装和工具管理部门、应当根据公司相关工装、工具管理办法，定期组织相关单位开展核查或盘点工作，具体内容及开展方式由对应管理部门制定并执行。

3.专项工艺监督检查结果按照《关于×××的专项工艺监督通报》填写后发部门负责人审核，再由工艺监督负责人编号后统一发送至相关单位。

4.工艺部进行专项工艺监督及通报时，需严格按照模版进行，并及时