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青岛扶桑精制加工有限公司——程序文件
文件编号修改状态0
记录控制程序页数1/2
1目的
为了对体系运行的有关记录进行有效的控制和管理，以证实产品的符合性、环境活动及
职业健康安全活动符合法律、法规及相关要求，并为体系有效运行提供证据，特制定本
程序。
2范围
本程序适用于与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的所有的记录的管理，包括来自
相关方的记录。
3职责
3.1IS0小组是记录控制的主管部门。
3.2各部门负责本部门记录的控制和管理。
4程序要求
4.1记录的要求
4.1.1记录体系运行过程和结果的记录，可载于各种媒体。
4.1.2各部门填写记录时，必须字迹清晰、内容完整，不得随意涂改记录。如需修改，不
得用修正液，改完后，加盖修改人印章或签名，并注明日期。不能空项，无内容时划“杠
线”。
4.1.3各部门的记录，要及时收集、整理、归类、装订成册，以便于检索和保存。
4.2记录的管理
4.2.1产生记录的部门，应按照《文件控制程序》的规定，对记录编号，并填写《记录一
览表》，交秘书科备案。
4.2.2各种记录由各部门确定保存期。
4.2.3记录必须存放于适宜的储存环境和便于存取的场所，并防止在规定的保存期限内损
坏、变质和丢失。
4.3记录的查阅
4.3.1记录在保存期内不允许随意借阅或外传。
青岛扶桑精制加工有限公司——程序文件
文件编号修改状态0
记录控制程序页数2/2
本公司人员因工作需要查阅、借阅记录时，要经记录所属部门主管同意。填写《查（借）
阅登记表》。
4.3.3公司外部人员要查阅记录时，应经管理者代表和记录所属部门主管同意，方可查阅。
查阅者须填写《查（借）阅登记表》。
4.4各部门每年应定期对各类记录进行清查，对过期者要列出清单，经部门负责人核查，
确无保留价值的，予以销毁。同时填写《记录销毁记录》。
5相关文件
5.1《文件控制程序》
5.2《记录控制程序
6记录
6.1《记录一览表》
6.2《记录销毁记录》
6.3《查（借）阅登记表》
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