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文件编号TH-CK-002
佛山市顺德区通昊电器有限公司管
制
版本A/0
章
仓库盘点制度与流程
目的
制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存
2.0范围
盘点范围：仓库所有库存物料
：仓库制度及流程、仓管员绩效考核办法
：对库存物料进行清点
仓储部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。
财务部：负责稽核（抽盘）仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。
6.1盘点方式
1.周抽盘：
（1）每周仓管员自盘，主管负责抽盘；
（2）周抽盘由仓库每周5，且可灵活调整；
2.月末盘点：
（1）由仓库负责组织，财务及仓库主管负责稽核（抽盘）；
（2）盘点时间由仓库与财务协商决定；
（3）5，且可灵活调整；
3.年终盘点：
（1）仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季；
（2）年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核（抽盘）；
（3）5执行；
6.2盘点方法及注意事项
（1）盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；
（2）
来的或合理的摆放顺序；
（3）所负责区域内（仓位）物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录（盘点表）；
（4）参照初盘、复盘、稽核（抽盘）时需要注意的事项；
（5）盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果；
（1）由仓管员自行安排时间对自己所属物料进行自盘，不需记录盘点表，仓库主管每周不定期进行抽盘20
抽盘表；
（2）根据抽盘结果超出可允许误差范围的，对仓管员绩效考核，并对有差异数据进行原因分析；
（3）数据有差异时，将抽盘表交由总经理审批；
（4）及时通知财务进行调账并调整数据，对相关人员进行异常物料每款扣绩效5
1/6
月末盘点
（1）月末盘点时间由仓库与财务部协商决定；
（2）确定好时间后，仓管员需先对库位进行整理，确保物料一物一位，同种物料一个尾数；
（3）盘点前一天由仓管员自盘，并记录盘点表，书写清晰明了，无涂改；
（4）盘点的第二天由财务部安排人员进行抽盘20项，并记录在盘点表的抽盘一栏；
（5）根据抽盘结果超出可允许误差范围的，对仓管员绩效考核，并对有差异数据进行原因分析；
（6）数据有差异时，将盘点表交由总经理审批；
（7
效5分处理且根据责任承担分配进行处罚；
6.5年终盘点计划
1.盘点计划书
（1）月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意；
（2）年终盘点一周前需要制作好“盘点计划书”
盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。
2.年终盘点时间安排
（1）初盘时间：确定初步的盘点结果数据；初盘时间计划在一天内完成；
（2）复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行；
（3）
（抽盘）人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行；
（4）
影响仓库正常工作任务；
3.人员安排
（1）人员分工
（2）初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将
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