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奇商仓库SOP操作流程
一、原材料管理流程
1．目的
确保收料、入库、储存、防护和发放的准确，责任分明，完善库存管理。
2．适用范围
适用于仓储部所有生产物料及半成品基板、模组的管理。
3．职责
仓储部的员工按要求执行，管理人员负责监督检查。
4．相关文件
《物料代用的控制流程》
《退换料控制办法》
《仓储部管理制度》
5．物料管理的流程/职责和工作要求
相关文件/
流程职责工作要求
记录
开始
N
同仓管员1.仓管据计划订购单（或客户来料跟踪《订购单》
物料到货业
务表）与送货单（或客户上料清单）核对《客户跟
仓库主管部品名、规格、数量；踪表》
审核门2.核对无误后生成进料检验入库单，并
Y联送检IQC，如核对不符：
系——内购料以实物为准开单由供应商
修改送货量并签名确认；
——客供料（或香港来料）以实物为准
开单通知OEM（或国贸）及采购
部，与客户（或供应商）处理。
相关文件
流程职责工作要求
/记录
N收料员1.IQC检验；《进料检
检验退
/IQC2.检验OK、单给仓管办理入库；检验批验入库单》
货
退生成进料不良处理单给采购部申请特《进料不
仓库主
采，并作批退标识；良处理单》
管审核
3.经品管部审核批准确认可使用后，需明《退货单》
确特采原因、使用方法（若有机型限制
需注明），IQC以此需在特采贴纸上注明；
Y审批结果退货，则由IQC将批退单返给
收料员开退货单办理退货手续，并知会
采购
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