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仓库存货管理规定
一、范围1
二、目的1
三、职责1
四、存货管理目标1
五、管理流程1
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5.4存货(物料卡)的建立2
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一、范围
适用于公司供应链全体职工。
二、目的
为了使仓库管理更完善规范化,为了能使成本核算更准确,物料能得到更
好的控制与管理,特作出此管理流程。
三、职责
(1)计划部负责公司存货管理
(2)仓管员负责存货管理的执行,保证库存物料的账实一致性和库存物料的
安全
(3)账务员负责出入库的账务管理和账务异常处理
四、存货管理目标
(1)全面盘点、财务稽查盘点,A类、B类物料账物相符率应大于99%
(2)财务稽查盘点,C类物料账物相符率应大于95%(差异小
于千分之五的不记)
五、管理规定
5.1库存ABC分类
计划部每季度应利用ERP系统的库存ABC分析表,对库存物料进
行ABC分类,更新品号ABC等级码,计算周期为前12个月,
ABC物料的分类办法为:
A类,前12个月,出入库金额占总出入库金额70%的材料(0-70%)
B类,前12个月,出入库金额占总出入库金额20%的材料(70%-90%)
C类,前12个月,出入库金额占总出入库金额10%的材料
(90%-100%)
5.1.2对于A、B类物料仓库进行重点管控,保证A类、B类物料的账物相率达到99%以
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上。
5.1.3财务部应不定期对A、B类物料进行抽盘,对其账物相符率进
行稽查。
物料编码
5.2.1应遵循物料编码的唯一性,如发现库存同一物料不同编码或同一编码不同物料时,
应及时反馈到研发部进行修正。
5.2.2材料的存货单位应保持一致,如发现库存同一物料具有不同的存货单位(例如存
货单位为卷,而实际送货为千克),应及时反馈到研发部修正。
5.2.3仓库应按不同的材料属性、特性、价值、使用产品等,将同类材料放在同一区域、
由仓管人员进行管理,不允许同一物料放置在多个区域,多个材料仓由不同的仓管
人员负责管理。
5.2.4除ERP系统仓位以外,仓库还应设置两个仓位,并规划区域,对出入库进行管控:
(1)研发样品仓:存放研发部打样物料,无正式品号,由研发部管理。
(2)供应商样品仓:存放物应商送样物料,存放期限为15天,如转为正式订单,则
由PMC协调下达请购单,正常入库。如由于不合格或不需要,则在15天内由供应
商取回,不取回的由仓库提报申请报废。
5.3存货出入库管理
5.3.1凭单作业原则:
(1)仓管员对仓库每一项物料的出入库均应做到有凭有据,严禁在没有单据的情
况下进行物料的收发作业,收发料时应仔细核对单据品号、品名、规格、数量与
实物状况是否相符。
(2)收发料时,应核实单据中出入库仓位与实际出入库仓位是否相符,例如:仓管
员在接收不良品返库时,单据退库仓位是否为不良品仓。
(3)材料的配套零部件(例如钣金件、配套线材、配套附件等),在收料和发料时,
均需要核实配套物料是否齐全,仓库应建立配套件材料清单,以便于收料和发料
人员核对配套物料的齐套性。
(4)出入库单据的签核和流转应符合【财务部】的要求。
5先进先入原则:
(1)发料时应遵循先进先出原则,按物料标识上的入库日期信息,先入库的先发料。
(2)新物料入库后,仓管员应将旧物料摆放到易于取用的位置,以便于旧物料优先
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