成品仓库管理流程与作业细节，成品仓库收发存与账务规定.pdfVIP

成品仓库管理流程与作业细节

全文目录

一、目的1

二、使用范围1

三、成品仓库作业总流程1

四、成品入库管理2

1.入库类型：生产入库、退货入库、盘盈入库2

2.生产入库：2

3.退货入库:2

4.盘盈入库：3

五、成品库存管理3

1.成品仓库库存区域规划：3

2.储存与保管：3

六、销售出库4

七、库存盘点5

（一）货仓盘点分为：月度盘点、季度盘点、年终盘点和不定期盘点5

（二）货仓盘点工作步骤5

（三）盘存资料存档管理具体内容5

八、账务管理5

1、做账：5

2、对账与报表：6

3、归档：6

九、关联文件与记录表单6

一、目的

为规范成品仓库进、出、存作业程序，加强对成品仓库的管理，确保不合格成品不入库，不合格成品

不销售出库，成品储存定置且保管不损坏、不混淆、不遗失，特制定本管理规定。

二、使用范围

本管理规定适用于对我公司成品仓库作业管理与对应工作人员管理。

三、成品仓库作业总流程

②IQC品检

①验收③入库④储存保管⑤出库⑥对账、周期性报表

⑦客户退货

四、成品入库管理

1.入库类型：生产入库、退货入库、盘盈入库

①生产入库：是指我公司生产车间自制完成且检验合格的成品入库。

②退货入库：即已销售出库的成品于客户端退回到成品仓库的入库方式。

③盘盈入库：是指成品仓库按公司规定盘点，出现实物数量多于账面数量，为使账物平衡而采取的

调整账面的入库方式。

2.生产入库：

①公司生产部门车间产品生产完毕后，经检验人员批量检验合格后，由相关统计人员填写“出货通知

单”。明确入库成品对应的销售订单号、产品名称、规格/型号、数量等，经本人签字后呈检验组负责人核对

签字后，携带“入库单”与对应待入库成品至成品仓库办理入库手续。

②生产成品因已经检验通过，故勿需再做流程中“②IQC品检”，直接由成品仓库仓管员执行“入库单”

与交库产品核对验收OK后，直接办理入库,核对项目包括：

1“入库单”填写的规范性与核签的有效性。

2交库成品内外包装的完好性，是否有检验合格标识以确保可追溯性。

3交库成品名称、规格/型号、款色、数量是否与“入库单”填写的一致。

以上几点核对无异后，成品仓管员方可于“入库单”上签字确认验收OK，同时获取“入库单”记账联、

财务联保存；否则拒绝签收。

③“入库单”存根联、记账联与财务联当日整理呈仓储部主管领导审核后做账，账毕，成品仓管员直

接将财务联整理送财务部。

3.退货入库:

退货入库流程为：①验收→②IQC品检→③入库

验收：

①发生客户退货，成品仓库仓管员须立即通知有关内外销业务人员到场确认，退货入库验收时，客户

“退货单”与退货产品核对，核对项目包括：

1“退货单”填写的规范性与核签的有效性。

2退货产品名称、规格/型号、款色、数量是否与“退货单”填写的一致。

以上二点核对无异，有关业务人员、成品仓管员方可于“退货单”上签字确认验收OK，同时获取“退

货单”有关联次安全保存，否则拒绝签收。

②对验收通过的退货产品，成品仓管员立即定置退货产品“待验区”的摆放并通知IQC检验组执行品

质检查。

③对检验完毕的退货产品，立即填写“入库单”明确订单号、退货客户、退货时间、退货产品名称、

规格/型号、款色、数量、单价、金额等并签字确认，退货产品按品质状态于成品仓库定置摆放；而后对不

合格可返修/返工产品通知有关生产部门/车间处理并办理出库，对不合格不能返修/返工产品则填写“报废

单”申请报废，呈仓储部主管领导审核、公司领导审批后执行报废出库，定置废料区。

③退货入库的“入库单”呈仓储部主管领导审核后做账，而后将记账联、财务联转交内外销关联业务

人员核对签字后由其将财务联转交财务部。

4.盘盈入库：

盘盈入库单是经过盘